房地产有限公司
**东区二、三期成本总结
目 录
第一部分：**二、三期成本情况
第 一 节：项目概况 第 二 节：成本构成
第 三 节：动态成本变化情况 第 四 节：建造成本 第 五 节：产品经济性 第 六 节：变更签证 第 七 节：无效成本
第二部分：成本管理工作
第 一 节：招标情况 第 二 节：预结算管理
第 三 节：甲供材、甲方分包工程
第三部分：成本工作回顾与工作建议
第 一 节：成本管理经验
第 二 节：成本管理中发现的问题与教训 第 三 节：成本管理的方向和下阶段的工作重点
第 1 页 共 20 页
房地产有限公司
第一部分 **二、三期成本情况
第一节 项目概况
****二期、三期总占地170559m2，总建筑面积170175m2，容积率为1。 ****二期主要规划指标 单位：m2 总占地面积 总建筑面积 产品组合 小高层住宅 多层住宅 合计 88741 94201 占地面积 6079 82662 88741 建筑用地(净地) 规划容积率 建筑面积 6288 87913 94201 80479 1.06 可售面积 6288 84112 90400 绿化率% 建筑密度% 产品比例 0.069 0.931 36.00 27.40 每户面积 总户数 175 127 36 660 696
****三期主要规划指标 单位：m2 总占地面积 总建筑面积 产品组合 小高层住宅 多层住宅 联排别墅 合计 81818.60 75974 占地面积 6865 64087 9148 80100 建筑用地(净地) 规划容积率 建筑面积 8380 63810 3784 75974 73543.85 1.03 可售面积 8380 62356 3784 74520 绿化率% 建筑密度% 产品比例 0.111 0.840 0.049 35.00 20.75 每户面积 总户数 54 155 127 210 492 18 564
****二期、三期项目开发节点一览： 开工时间 竣工时间 二期A区 2002年6月 2003年7月 二期B1区 2003年6月 2004年7月 二期B2区 2002年9月 2003年10月 三期 2003年4月 2004年7月 [返 回]
第二节 成本构成
一、成本发生基本情况：
**二期、三期开发成本（指除公司管理费用、营业费用外的成本支出）的目标成本、实际成本状况见下表：
**二期、三期开发成本一览表 单位（万元） 目标开发成本 实际开发成本 15352 13834 1763 17084 14322 1889 第 2 页 共 20 页
超支 +1732 +489 超支 +126 说明 还有极少量调整 还有极少量调整 说明 还有极少量调整 **二期 **三期 单位（元/m2） 目标单方成本 实际单方成本 **二期 房地产有限公司
**三期
①二期开发成本情况： 序 号 一 二 三 四 五 六 七 八 费用项目 土地获得价款 开发前期准备费 主体建筑工程费 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境工程费 配套设施费 开发间接费 开发成本合计 1802 1922 +120 还有极少量调整 二期目标成本 总成本 单方成本2(万元) (元/m) 1878.21 215.69 734.93 8404.37 715.27 795.30 1120.59 497.48 1205.94 15352.1 84.40 965.15 82.14 91.33 128.69 57.13 138.49 1763.03 二期实际成本 总成本 单方成本2(万元) (元/m) 1906.27 210.87 725.70 9142.40 807.76 919.87 1640.52 546.50 1395.50 17084.5 80.28 1011.33 89.35 101.76 181.47 60.45 154.37 1889.88 二期成本差异 总成本 单方成本(元2(万元) /m) 28.06 -4.82 -9.23 738.03 92.49 124.57 519.93 49.02 189.56 1732.42 -4.12 46.18 7.21 10.43 52.78 3.32 15.88 126.85 **二期各科目开发成本比例图
园林环境工程费10%社区管网工程费5%配套设施费3%开发间接费8%土地获得价款11%开发前期准备费4%主体安装工程费5%花城二期成本构成图主体建筑工程费54%
**三期目标成本-实际成本对比表
序 号 费用项目 三期目标成本 总成本 单方成本2(万元) (元/m) 1821.81 237.34 516.18 7692.14 625.92 736.89 67.25 1002.12 81.54 96.00 三期实际成本 总成本 单方成本 2(万元) (元/m) 1727.42 231.81 608.94 7801.17 734.55 930.28 81.71 1046.86 98.57 124.84 三期成本差异 总成本 单方成本 2(万元) (元/m) -94.39 -5.53 92.76 109.03 108.63 193.39 14.46 44.74 17.03 28.84 一 土地获得价款 二 开发前期准备费 三 主体建筑工程费 四 主体安装工程费 五 社区管网工程费 第 3 页 共 20 页
房地产有限公司
六 园林环境工程费 七 配套设施费 八 开发间接费 开发成本合计 925.29 499.51 1016.30 13834.00 120.54 65.08 132.40 1802.27 1078.26 475.52 966.83 14322.97 144.69 63.81 129.74 1922.03 152.97 -23.99 -49.47 488.97 24.15 -1.27 -2.66 119.76
**三期各科目开发成本比例图
园林环境工程费8%社区管网工程费6%配套设施费3%开发间接费7%土地获得价款12%开发前期准备费4%主体安装工程费5%花城三期成本构成图主体建筑工程费54%
详细分析见附件。
[返 回]
第三节 动态成本变化情况 1、**二期动态成本变化
190018801860184018201800178017601740172018831890
177617961740176322222222222222222004004004004004004004004004004004004004004004005005年1年2年3年3年4年5年6年7年8年8年9年年年年年1年2月月月月月月月月月月月10111212月月动态成本说明：
第 4 页 共 20 页
目标成本房地产有限公司
① 2004年7月动态成本的骤减是由于测账可售面积增加变化所致；
② 2004年8月动态成本的骤增是由于进行成本及费用清查，清理出1200万未计成本所致； 2、**三期动态成本变化
花城三期动态成本变化图 19401920190018801860184018201800192219031872182018171812
22222222222222222004004004004004004004004004004004004004004004005005年1年2年3年3年4年5年6年7年8年8年9年年年年年1年2月月月月月月月月月月月10111212月月动态成本目标成本说明： ① 2004年7月动态成本的骤增是由于测账可售面积减少变化所致；
② 2004年8月动态成本的骤增是由于进行成本及费用清查，清理出210万未计成本所致； 3、动态成本分析
通过**二、三期动态成本变化图，可以得出的结论是：
⑴ 成本部未能及时统计变更签证的信息，导致动态成本不够准确； ⑵ 面积变化对成本变化影响很大，成本部应重点把握面积计算的准确性； ⑶ 以上两点是后期成本部必须完善的两个重要方面。
[返 回]
第四节 建造成本
一、各种主要产品类型的成本情况
二、三期住宅可分为四类：情景洋房（5层，2-4层为标准层，顶层为复式）；花园洋房（4层，无标准层，且层层退层，顶层为复式）；小高层；联排别墅。
以三期住宅为例，各选择一栋具代表性楼栋分析，如下(造价中不含各类扣款,并剔除了无效成本)：
第 5 页 共 20 页
相关推荐：
loading