危险源辨识、风险评价和风险控制程序

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1.0目的

对公司和相关方的活动及公司所有设施进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定重大危险源并及时更新，以便采取措施，对危险源进行全面管理和有效的风险控制。 2.0适用范围

本程序适用于公司管理、生产活动、服务过程中的危险源辨识与风险评价和更新。 3.0职责

3.1公司管理者代表负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责审批公司《重大危险源清单》。

3.2 经济运行部是本程序的主控部门，负责组织制订公司《危险源辨识、风险评价表》，组织识别、评价公司办公区域、生产现场危险源及其风险。 3.3 经济运行部负责对办公区域、生产现场各部门上报的危险源辨识、风险评价情况进行汇总、确认。 3.4 各二级单位办公区域、生产现场依据《危险源辨识、风险评价表》填写要求，对本单位的危险源辨识进行初步识别和风险评价。 4.0工作程序

4.1确定危险源辨识、风险评价和风险控制所指的活动、产品或服务。根据本公司生产特点，从以下四个方面选择活动、产品或服务：

（1）原材料采购、贮存和输送； （2）设备运行、维护和保养； （3）生产、施工过程； （4）其它辅助活动。

4.2 危险源辨识评价时需考虑的方面： 4.2.1 活动、时态、状态等 （1）一切常规和非常规的活动；

（2）所有进入作业现场人员的活动； （3）作业场所的地理位臵及环境、设施； （4）相关法律、法规及标准要求；

（5）企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况； （6）绩效监视和测量的手段；

危险源辨识评价还应考虑包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七个方面（机械性能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素）。

4.2.2 进行危险源辨识、风险评价和控制，应结合公司的实际情况，覆盖公司所有场所和人员（含进入公司的外来人员）；考虑物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害等15类危险因素。 4.2.3 重大危险源评价时应考虑：重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。 4.3 风险评价的方法

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4.3.1经验法

4.3.2作业条件高危风险性评价方法 即D=L*E*C

——发生事故或危险事件的可能性（用L值表示） ——暴露于潜在危险环境的频率（用E值表示） ——可能出现的结果（用C值表示）

具体分值可见下表，填写在《危险源辨识及风险评价表》中。 a)发生事故的可能性大小（用L值表示）； 分数值 事故或危险情况发生可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b)暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示）： 分数值 出现与危险环境的情况 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 c)发生事故产生的后果（用C值表示）； 分数值 统计损失（万元） 发生事故产生的后果 人数 100 ≥1000 大灾难，许多人死亡 10人以上 40 500-1000 灾难，数人死亡 3-10 15 100-500 非常严重，一人死亡 1 7 50-100 严重，重伤 多人 3 10-50 重大，致残 至少1人 1 1-10 引人注目，需要救护 轻伤 d)用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。 风险等级 D值 危险程度及管理措施 A级风险 ＞320 极其危险，不能继续作业，需立即停工，组织整顿 B级风险 160-320 高度危险，需立即开展整改工作 C级风险 70-160 显著危险，需要整改 D级风险 20-70 一般危险，需要注意 E级风险 ＜20 稍有危险，可以接受 4.3.3《重大危险源清单》的确定： A、B级风险的危险源，及符合以下条件的危险源应列入《重大危险源清单》： （1）最高领导者要求重点关注的危险源； （2）发生过事故，目前尚无有效控制措施的；

（3）违反法规强制性规定，预计可能会导致重伤以上事故发生的危险源；

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（4）相关方强烈关注的危险源。 4.4危险源辨识与风险评价

4.4.1危险源辨识与风险评价工作由经济运行部组织相关单位进行，根据《危险源辨识、风险评价表》的要求识别、评价、确认出公司的危险源，制订《重大危险源清单》，经管理者代表批准后发放到各部门。 4.5 风险控制

4.5.1 A、B级风险的危险源即重大危险源，可通过制定目标、指标，运行管理方案来实现对其控制。

4.5.2 A、B级风险的危险源，可制定有针对性的控制、预防措施或管理办法。其内容应包括：

——预防和控制事故的方案、程序和方法； ——明确所需要的资源； ——制定具体步骤；

——确风险控制措施要达到的效果和预期目标。

4.5.3 C级风险的危险源，应在各工艺设计、技术方案、安全操作规程等文件中予以体现，在实际工作中采取设立警示标志或监护人员等各项措施。

4.5.4 D级风险的危险源，可以以口头通知的形式告知，工作中略加注意。 4.5.5 E级风险的危险源，可以忽略。 4.6危险源辨识与风险评价的更新

4.5.1当操作活动发生重大变化，办公区域环境或现场区域的环境发生较大变化，法律法规及要求发生变化时，其责任单位须及时上报经济运行部，由经济运行部组织对相应的危险源进行重新辨识及风险评价。

4.5.2经济运行部确认危险源有变化时，应及时更新《重大危险源清单》，具体按《文件和记录控制程序》执行。

4.5.3公司管理者代表通过管理评审，掌握公司对重大危险源实施预防控制状况，批准相关的持续改进的决定或措施。 5.0相关/支持文件

5.1《文件和记录控制程序》 6.0记录

6.1《危险源辨识、风险评价表》 6.2《重大危险源清单》

附加说明：

本标准由经济运行部提出并起草； 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人：

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危险源辨识、风险评价和风险控制程序管理者代表经济运行部公司各单位危险源辨识、风险评价策划提出要求，制定《危险源辨识、风险评价表》对本单位危险源进行初步识别和风险评价危险源变化汇总、初审审定，确定公司重大危险源清单资料存档 4