结束 跟踪物流，通知回款 审核货款确
结束 18.物料生产管理流程
编号： CH-18 序主要类别 R负责人 号 1 物料领用 生产 2 物料退回 生产 分管领导 分管领导 A决策者 S支持方 储运部 财务部 储运部 采购部 -- -- I需被告知方 C需被咨询方 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
生产 储运 财务 开始 根据签批的生产计 物料领用 领导 按要求出 审核 审批
领取物料组不合格物料退报废处理，经董事长签字不合格物料处审核退换货通知采购部，结束 产生品入库 同供应商商谈19. 公司采购管理流程 编号： CH-19
序主要类别 R负责人 号 1 生产物料 采购部 2 设备采买（依照固定资产采买流程） 采购部 A决策者 S支持方 I需被告知方 C需被咨询方 分管领导 分管领导 生产 财务 营销 技术 设备部 财务 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
生产 采购 财务 开始 生产物料清采购计划 审核 审批 领导 询价对比签订供应供应商付跟踪货物 收到货物 物料领用 不合格物料 同供应商商谈有关退换货退换货完成 20. 公司生产管理流程 编号： CH-20 序主要类别 R负责人 号 1 原有产品生产 2 新品生产 生产部 生产部 结束 A决策者 S支持方 分管领导 I需被告知方 C需被咨询方 采购部 营销部 设备部 --- 分管领导 研发营销部 营销部
研发部 部、采购部、营销部 原有产品生产流程图
流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
营销 生产 质检 分管领导 开始 提供客户订制定生产计生产排产 设备检测与维 审批 财务 物料领取 组织生产 产成合格品入库 登记记录 退回重新生报不合合格品出具审登记记录
新品生产流程图 结束 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策 营销 研发 采购 生产 开始 根据市场信息和设 新品思路
领导 产品形态设审批
讨论产品形 讨论产品形 产品配方设 新品原辅料 产品外观和
设计工艺流 试产原辅料试产 审批
同质检部确定工艺流程确产品检测标准原辅料外包组织生产 新品上市 21. 产品质量（合格率）管理流程结束 编号： CH-21 序主要类别 R负责人 A决策者 S支持I需被告知方 C需被咨询方 号 方 1 产成品合质检 分管领导 采购 生产 财务 研发 格率 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
质检 企管中心 财务 领导 开始 产品合格历史记录 根据历史记录，制 审核 审批 定月度产品合格率确定月度产品合格 根据产品合格标准和产品合格率记录
（三）服务支撑类
22.设备维修/维护管理流程
编号： CH-22 序主要类别 R负责人 号 1 生产设备 设备部 2 办公设备 办公室 领导 领导 A决策者 S支持方 采购部 财务 采购部 财务 --- --- I需被告知方 C需被咨询方 月度根据质检确定考评结果 部记录及客服结束 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
开始 1.设备报修 2.设备部设 质保期内，采购通知厂家免费更质保期已过，元5.采购部购买7.交付使结束 6.安装维修 4.审批 办公设备流程同上，由办公室网管作为维护和检修负责人。 23工程维护/维修管理流程
编号： CH-23
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