企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 三、物质资金保障责任方面 查看制度、企业1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。 年度财务预算、安全生2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划财务账目、安全产费用 和财务预算。 费用使用登记台3.安全生产费用使用是否符合规定。 账等相关资料。 1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险安全生抵押金。 产风险注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金抵押金 或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。 安全生产责任保险 1、有无制度； 省政府260号令第十七2、安全生产费用提取额度； 条、《企业安全生产费用3、是否纳入年度生产经营计划和财务预算； 提取和使用管理办法》4、是否有安全费用使用登记台账 （财企〔2012〕16号） 5、安全生产费用使用是否符合规定。 省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生1、是否缴纳风险抵押金及缴纳数额，或参加安产风险抵押金管理实施全生产责任保险； 办法》（鲁财企〔2007〕46号） 省政府260号令第十八条、《关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见》等文件 查看相关文件资料。 1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。 查看相关投保资料。 四、管理保障责任方面 1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。 承包租2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、赁管理 租赁合同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。 查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料。 1、 有多少家承包或租赁单位，资质情况。 2、 签没签安全生产管理协议或合同，内容是否符合要求。 3、 是否按要求进行了监督检查 省政府260号令第十四条、第十五条 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
项目 检查内容 检查 方法 检查 依据 检查情况 全员安全生产教育培训 1.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。 2.其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。 3.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。 4.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。 5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。 6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。 7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。 查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。 省政府260号令第二十四条、第二十五条，《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局30号令）等相关条款。 1.写明主要负责人、安全管理人员及特种作业人员培训及持证情况； 2. 写明有无新从业人员或者换、离岗从业人员及其培训情况； 3. 在岗人员教育培训档案建立是否符合要求； 4. 有无劳务派遣人员及教育培训情况； 5.是否将培训工作纳入年度工作计划，教育培训档案是否完善。 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
检查 方法 查看制度及标准、发放台账、培训记录；现场检查实物和佩戴情况。 检查 依据 省政府260号令第二十一条、《劳动防护用品监督管理规定》（总局1号令）、《山东省劳动防护用品配备标准》等相关规定 项目 检查内容 1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。 3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。 检查情况 劳动防护用品管理 1.写明“企业制定劳防用品配备标准是否合格”。 2.写明企业劳动防护用品“六项制度”履行情况；（是否按要求） 1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职劳动合业病危害的事项。 同、劳2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除动派遣或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职协议安业病危害事故易发应当承担责任的协议。 全告知 3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。 1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、职业卫评价。 生管理 2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。 查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。 省政府260号令第十三条 1.劳动合同、聘用合同、劳动派遣协议是否载明相关事项； 2、针对第二项写明是否存在这种情况； 3、是否有劳务派遣人员，是否纳入本单位从业人员统一管理。 查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业健康查体报告等相关资料 省政府260号令第二十1.写明有无职业病危害； 二条、《职业病防治法》2、如果有，写明职业病危害因素申报、检测、第十六条、第二十七条、评价情况；是否进行岗前、岗中、离岗查体。 第三十六条等 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
检查 方法 检查 依据 项目 检查内容 检查情况 事故隐患自查自纠 1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。 3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。 查看相关制度和文件、隐患整改台账、2013年安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。 省政府260号令第二十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）、《关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》（鲁安监发[2011]165号）等 1.是否建立体系并开展隐患自查自纠； 2.针对发现的问题采取何种措施； 3.有无重大事故隐患，如果有，是否按期整改并备案； 4.是否建立健全台账和按时报送统计分析表。 重大危险源管理 1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。 2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。 查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。 1.判断是否有重大危险源，如果有注明重大危省政府260号令第二十险源管理情况（是否到位）； 八条、《危险化学品重大2.写明是否每半年报告情况，是否有新产生或危险源监督管理暂行规者发生变化的重大危险源； 定》（总局40号令）等 企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
检查 方法 检查 依据 省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令） 项目 检查内容 检查情况 单位负1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。 查看制度及带班责人现2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。 考勤档案。 场带班 1、是否建立单位负责人现场带班制度； 2、是否建立单位负责人带班考勤档案； 1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。 2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。 3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载其他安负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员全管理 进入。 4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。 5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。 查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查 省政府260号令第二十条、第二十六条、第三十一条以及有关法律法规和标准 1、是否存在安全距离的问题，及距离是否符合要求； 2、是否有员工宿舍，写明生产经营场所和员工宿舍通道管理情况； 3、危险区域名称、应急救援器材配备和警示标志悬挂情况，是否控制人员进入； 4、是否开展标准化建设及建设情况； 5、有无危险作业及管理情况。
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