集团OA系统管理办法

6.4、 负责确定、监管OA系统核心工作流程参与人员的权限； 6.5、 负责监控、检查、督办核心工作流程的工作流转； 6.6、 负责工作流程的归档，并为其他部门提供查询； 6.7、 负责OA系统内各大功能模块信息内容更新的监督。 7. 集团所属公司及各事业部业务部门

7.1、 负责本部门业务相关流程制度及流程图； 7.2、 负责本部门业务类单据格式；

7.3、 编写业务审批单据填写要求及规范文档。

二、运行管理职责，OA系统的运行实行集团流程管理委员会下的分级负责制：

集团系统管理员（OA工程师）单位系统管理员（各公司/事业部）单位系统管理员（各公司/事业部）表单管理文档管理公共信息管理表单管理文档管理公共信息管理用户

用户用户用户 用户用户用户用户 1. 集团系统管理员职责

OA系统设管理员帐号一个，由集团总部信息管理部管理，负责OA系统后台基础数据维护、权限管理、流程管理及数据备份。具体职责如下：

1.1、 负责OA系统软件的配置升级管理； 1.2、 负责OA系统的数据备份；

1.3、 负责制定OA系统应急方案和系统技术管理规章制度； 1.4、 负责OA服务器、操作系统和硬件的维护，确保服务器安全运行； 1.5、 负责集团OA系统组织机构建设及变更调整；

4 | 10

1.6、 负责集团OA系统人员账号开通异动及权限调整； 1.7、 负责集团文档资料的导入、修改及授权； 1.8、 负责集团OA系统日常问题的处理； 1.9、 负责集团OA系统操作手册的编写及培训； 1.10、负责集团OA系统流程的设计和发布； 1.11、负责各单位OA系统管理员的培训及指导； 1.12、负责对各单位系统管理员权限的分配； 1.13、负责各OA系统管理员制作流程的检查和发布； 1.14、负责对OA系统重要流程数据的监控和问题反馈。 2. 单位管理员职责

各公司/职能部门/事业部设OA系统负责人（对接人）一名，由各公司/部门指定，对所在公司/部门OA系统的实施和运行负责。具体职责如下：

2.1、 负责各自公司/部门OA系统应用日常问题处理和收集； 2.2、 负责各自公司/部门OA系统流程的开通、变更等； 2.3、 负责各自公司/部门OA系统的培训和指导； 2.4、 负责各自公司/部门OA系统表单及流程设计；

2.5、 负责各自公司/部门OA系统权限的分配（表单、文档、公告等）； 2.6、 负责各自公司/部门OA系统架构的维护；

2.7、 负责各自公司/部门OA系统OA系统账号开通、异动及权限调整。

第三章 申请与变更

5 | 10

一、流程图：

流程 发起人 职位/人员 需求部门或需求节点操作 审批原则 需填写新增及变更流程需发起 人员 求单（按模板填写） 针对事项的可行性，综合部需求部门负责人 审核 门情况，进行审核 部门负责人 事业部负责人 需求部门事业部审批 领导 针对事项的可行性，综合事业部情况，进行审核 针对各会签部门制度的合审批 理性及其他情况，进行审核 针对是否需新增，技术是否审批 可实现进行审核 协同 实施、组织测试、上线等 会签部门 集团人事、行政、财务负责人 集团技术支撑中心 技术支撑中心领导 集团OA系统工程师 OA工程师或表单管理员 二、流程说明：

1. 需求部门提出OA流程的新增或变更需求时，首先需制定或依据相关的

管理办法或制度，设计本部门的流程图及流程表单，请参考《附件1、流程新增及变更需求模板》；

2. OA系统提交《OA流程新增及变更申请单》；

3. 流程的新增、变更、废止，如涉及到集团相关职能部门或其他业务部门，

均需要相关部门会签审批；

4. 信息管理部负责完成OA系统的实施上线，需求部门协同完成流程的测

试工作；

5. 正式发布后，由需求部门负责在本单位OA系统公告版块发布流程上线

通知，以及流程的推广培训工作。 三、注意事项：

6 | 10

1. 流程的新增与变更，申请前需与系统管理员充分沟通，是否会与现有流

程重复；技术上能否实现等等；

2. 审批原则一栏，必须详细列出各审批节点/审批人需要审批的主要内容

点；

3. 个列事项，虽需要走审批环节，建议使用邮件方式进行，无需临时建立

一套OA流程。

4. 集团OA系统现有的流程，以及后续新增的流程，由各归属部门负责流

程的更新、完善或废止。

第四章 基础管理

一、登录规范

1. 登录方式为在IE地址栏中输入如下地址：

2. 账号开通，由人力资源部发送新员工入职协助邮件申请或由本部门负责

人通过OA系统提交《OA系统账号开通申请单》，按流程审批后由信息管理部系统管理员进行开通，首次登录需更改密码。登录名区分大小写，系统初始密码统一为：。

3. 用户必须建立个人密钥，填写个人信息（办公电话、手机号码、电子邮

件），保护好个人登录密码，并定期更换。多人共用一台计算机，如暂停OA办公需及时注销或退出OA系统，以免他人介入工作环境。 4. 登录OA系统用户口令应经常更改并保守秘密，以防他人有意或无意打

开系统数据库获取信息，滥发OA审批单据、恶意增删OA系统资料。 二、流程审批

1. 使用OA系统的各级用户应保证各类流程处理的响应时间。系统所有用

户至少在每个工作日上午、中午的上班后一个小时内，中午和下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送，最好能长期登陆进OA办公。

2. 协同及固定表单工作处理流程所涉人员，在接收到待办事项后，正常处

7 | 10