安全生产现场考核记录

附表一 安全生产现场考核表 2017年第三季度 被考评项目部 序考核 号 项目 甘肃省引洮供水二期工程主体工程施工第24标段项目部 分值 考评内容 (100) 1.是否成立安全生产领导小组；成员发生变化，及时调整； 2.是否设置安全生产管理机构；配备专职安全生产管理人员（持证）； 10 3.是否建立健全本项目安全生产责任制； 4.项目部与班组、分包单位；班组与组员均应签订安全生产责任书； 5.定期召开安全生产会议，形成会议记录。 主要负责人 评分办法 得分 备注 1 安全生产管理职 责 ★未成立安全生产领导小组扣5分；未及时调整扣2分； ★未设置机构扣4分；未配备专职安全员扣4分； ★未建立健全责任制扣5分； ★未层层签订责任书扣5分；缺少一层扣2分； ★未定期召开扣5分。 10 2 目标 管理 1.是否按局下达的管理目标进行层层分解； 2.是否完成层层分解的管理目标。 25 ★未进行层层分解扣3分； ★未完成层层分解的目标扣3分/每项；发生轻伤事故扣5分/每起（人）；重伤事故（50万元以下）扣20分/每起（人）；发生重伤（50万元以上）或死亡事故扣25分/起（人）；发生职业病扣20分/起（人）。 ★未制定本项目安全生产投入使用计划扣3分； ★未足额提取扣3分； ★未建立台账扣3分；未及时汇总上报扣2分； ★未设专户扣2分；未专款专用扣3分； ★未落实各项费用扣3分。 22 层层交底不完善 3 安全生产投入 4 法律法规与安全管理制 度 5 教育 培训 6 施工设 备管理 1.是否制定本项目安全生产投入使用计划； 2.是否按规定足额（2%）提取； 3.是否建立安全生产费用使用台账；及时汇总上报； 4.是否设立专户，保证专款专用； 5.是否按规定落实各项安全生产费用。 1.是否识别并建立本项目适用的安全生产法律法规、规程规范清单；并收集有关法规文本； 2.是否建立健全安全生产规章、法律法规、岗位安全操作规程的学习制度，并组织员工学习； 3.是否编制本项目适用的岗位安全操作规程；是否在作业现场张贴有关安全操作规程；有关岗位人员是否熟悉本岗位安全操作规程。 1.是否制定安全教育培训制度； 2.是否按规定对新员工进行上岗前三级安全教育培训；是否按规定对转岗、离岗一年以上重新上岗人员进行安全教育培训； 3.特种作业人员持证上岗； 4.按规定开展安全文化建设活动； 5.对分包单位（含劳务分包）进场人员的身份证、劳动合同、保险及上岗证件等进行审核验证，特种作业人员持证上岗。 1.是否建立健全设备管理制度；明确设备管理职责；配备设备管理专（兼）职人员； 2.是否建立设备台账并及时更新； 3.是否定期进行设备检查；设备运行、保养、维修记录是否齐全； 4.使用特种设备，其安装、使用、管理是否符合有关规定。 5 5 5 ★未识别建立法律法规清单扣3分；未收集法规文本扣2分；收集不齐全扣1分/每项； ★未建立健全有关学习制度扣3分；未组织学习扣2分； ★未编制岗位安全操作规程的扣3分；未张贴有关安全操作规程扣2分；不熟悉本岗位安全操作规程扣2分/每人。 5 5 ★未制定扣4分； ★未进行三级安全教育培训扣2分/每人；转岗、离岗人员未进行安全教育培训扣2分/每人； ★特种作业人员无证上岗扣2分/每人（包括劳务人员）； ★未开展安全文化建设活动扣3分； ★未进行审核验证扣3分。 5 5 ★未建立设备管理制度的扣5分；未明确职责扣2分；未配备专（兼）职人员扣2分； ★未建立台账扣2分；未及时更新扣2分； ★未定期检查扣3分/每缺一次；设备运行、保养、维修记录不齐全5 或不规范扣2分； ★特种设备安装（拆除）单位不具备相应资质扣5分；安拆人员不具备相应能力扣5分；使用管理不符合有关规定的扣5分。 7 施工作业安全 8 隐患 排查 和 治理 9 重大危险源监控 10 职业 健康 11 应急 救援 1.施工总体布局与区域划分是否符合安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定； 2.现场材料堆放是否整齐、设备是否按规定摆放有序； 3.危险性较大的工程，是否按规定编制专项施工方案；超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等编制的专项施工方案是否组织专家进行了论证、审查； 4.施工组织设计、施工方案等技术文件按规定编制、审核、批准； 5.是否按规定进行层层安全技术交底； 6.施工现场是否按规定在危险部位设置安全防护设施和警示标志。 1.是否按照有关规定，进行定期安全检查和隐患排查； 2.是否按有关制度进行专项检查（施工用电、脚手架、防洪渡讯、交通安全、消防安全、易燃易爆品、高边坡作业、洞室作业、爆破作业、水上作业、高处作业、起重作业等）； 3.是否对排查出的隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档；并及时上报； 4.一般事故隐患，是否制定整改措施；整改完成后是否对整改效果进行验证；重大隐患治理前是否采取临时控制措施并制定应急预案，并及时上报。 1.是否按规定进行危险源辨识、评价，确定重大危险源，登记建档；并实施动态辨识和评价； 2.是否将重大危险源向相关岗位告知；并向主管部门备案（或业主）； 3.是否对重大危险源实施动态监控管理； 4.是否对有缺陷和存在施工隐患的危险源实施治理。 1.是否识别本项目存在的职业危害； 2.施工环境和工作条件是否达到标准要求;是否为员工配备相适应的劳动防护用品； 3.是否制定职业健康方面的应急处置预案；施工现场是否配置相应的急救用品； 4.是否安排相关岗位人员进行健康检查； 5.是否对患有职业禁忌症的员工，及时调整到合适岗位； 6.是否对存在严重职业危害的作业人员进行教育培训。 1.是否建立工地应急响应组； 2.是否识别本项目存在的潜在危险源，编制现场处置方案；是否按规定对现场处置方案进行评审；是否上报备案 3.是否按规定配备应急物资，建立台账； 4.是否按规定进行应急知识培训和演练； 5.是否根据应急演练及评审结果，修订、完善现场处置方案。 10 ★施工总体布局与区域划分不符合规定扣4分； ★材料堆放、设备摆放不整齐扣3分/每项； ★未编制专项施工方案扣3分/每项；超规模危险性较大工程专项施工方案未组织专家进行了论证、审查扣5分/每项； ★未编制扣5分；未审批扣2分； ★未进行层层技术交底扣3分；每缺一层扣2分； ★未设置安全防护设施和标志扣5分；设置不齐全扣2分。 5 专项施工方案未组织专家论证 10 ★未定期检查扣5分，频次不够扣3分/每次； ★未进行专项检查扣3分/每项； ★未进行分析评价扣3分；未登记建档扣2分；未及时上报扣3分； 10 ★一般事故隐患未制定整改措施扣5分；整改后未进行效果验证扣3分；重大事故隐患未及时上报扣5分；未制定应急预案扣3分；未采取临时措施扣3分。 5 ★未进行危险源辨识、评价，并登记建档扣5分；辨识不全面或评价不准确扣2分；未进行动态辨识和评价扣3分； ★未及时告知扣3分；未及时备案扣2分； ★未实施监控防范扣3分； ★未实施治理扣3分。 5 5 ★未识别的扣3分； ★施工环境和工作条件未达到扣3分；未按有关规定配备劳动防护用品扣3分； ★未制定应急处置预案扣3分；未配置现场急救用品扣3分； ★未安排健康检查扣3分； ★未及时调整到合适岗位扣3分； ★未进行教育培训扣3分。 5 5 ★未建立响应组扣3分； ★未编制现场处置方案扣3分，每缺一项扣2分；未评审扣2分； 未上报备案扣3分； ★未配备应急物资扣3分；未建立台账扣2分； ★未组织培训和演练扣3分； ★未修订、完善现场处置方案扣3分。 5 1.事故发生后是否按规定时限上报； 事故 2.发生事故后，是否采取有效措施组织现场★未及时上报、瞒报、谎报扣5分； 报告 抢救，防止事故扩大，并保护事故现场及有12 5 ★未组织抢救扣5分；采取的措施不得当，造成再次伤害扣5分； 调查和关证据； ★未落实防范和整改措施扣3分；未对整改效果进行验证扣2分。 处理 3.是否按照“四不放过”的原则，落实防范和整改措施；对整改措施进行验证。 1.是否按工程进度收集、整理有关文件和记安全资★未按工程进度收集、整理的扣3分； 13 录； 5 料管理 ★文件资料标识不清晰或不便于检索扣2分。 2.文件资料是否标识清晰，便于检索。 总分 说明：每项扣分直至该项标准分扣完为止 本次检查存在的主要问题：对技术人员未进行层层交底，重大专项施工方案未论证。 整改要求：对项目部技术人员进行层层交底工作，并将专项施工方案进行论证。 要求项目部认真制定整改措施，并于2017年10月2日之前整改完成，并将整改情况上报质安部（科）； 考评组人员： 陈克峰、杨振玉、张天新、沈文海、李泉、安金龙 日期： 2017 年9月29日 5 5 92