异常处理作业规范

名 称 异常处理作业规范 文件编号：W-SGK4-4403 1.目的：对不合格品及待检品能做到有效管制，以确保公司产品符合客户要求。 2.范围：对待检放行，退货，需挑包、挑料，逾期不良等情况产品的处理。 3.职责 3.1品保：不合格品的判定，待检品放行的品质确认。 3.2营业部：不合格品清点和处理。 3.3生管：不合格品点收和处理，待检品放行申请。 3.4采购：不合格原物辅料的处理。 3.5管理者代表：待检品放行的核决。 4.名词解释 4.1不合格品：经检验与规格标准不符的产品。 4.2待检品：未最终确认品质的产品。 5.作业规范 5.1原物辅料 5.1.1收料检验过程和仓库储存过程中产生的不合格品，由原料库管理人员放于原料库中不合格品区域，并贴示《非良品库存标签》。 5.1.2制造过程中产生的原物料不合格品，由制造部经制程品保确认，贴示《退库标签》后，存放于原料库不合格品区域，具体数量由原料库管清点。 5.1.4由于各种原因产生的不合格品，由原料库管提出申请，填写《报废申请单》，经品保确认，总经理核决后交由原料库管、采购人员执行。品保、生管、财务人员监毁，并记录于《报废记录表》。 5.1.5管制品放置于管制区，品保贴示《管制单》，库管贴《成品库存状态标签》 5.2成品 5.2.1成品退货 5.2.1.1各分公司由于各种原因要求退换货物时，公司营业部需开具《退换货申请单》，并由营业部经理、财务部经理核签后方可退到成品库。 5.2.1.2库管根据《退换货申请单》所列品种、数量、批号，清楚登记。经品保确认实物状况后，良品重新入库，报废品则填写《报废记录表》，经财务、品保确认后，进行集中销毁，待月底累计后填写《报废申请单》申请报废处理。 5.2.1.3库管将实物收回成品库后 ，将《退换货申请单》提交生管要求打印《退换货单》，打印好的《退换货单》再交成品库，如有注明需换货，按实际要求成品库给予换货。 5.2.2成品整理 生效日期 2008.01.01 页 次 1/3 页 序 A

名 称 异常处理作业规范 文件编号：W-SGK4-4403 5.2.2.1发货时由于产品不良或其他原因退回仓库的成品需及时进行挑选，主要是挑出良品、次品及废品，并分开。 5.2.2.2整理前应通知成品品保、制造生产线一同参与，并要求品保、制造部门说明产生不良的原因，签字确认。 5.2.2.3挑出的良品应及时缩膜及封箱，并做好标识存放于规定区域。余下的成品由于品项多可集中放置在一个栈板上封存。 5.2.3成品改制 5.2.3.1查看《特殊包装制作申请单》。 5.2.3.2核对该品种的库存量。 5.2.3.3备好改制所需物品，如膜、条形码等。 5.2.3.4由库管开具《领/发料单》，领取需改制成品。 5.2.3.5督导改制人员按要求进行操作。 5.2.3.6改制好后核实改制产品的品种、数量并开具《成品入库单》，在备注栏中注明“改制”字样。改制好的品种原则上每一品项放一栈板，贴好《成品库存状态标签》后放置机动区，如遇品项多、数量少的改制，可多项品种放一个栈板，但要在《成品库存状态标签》上注明不同的品项、批号、数量，并由改制库管签字确认后放机动区。 5.2.3.7改制余料要求及时退回仓库。 5.2.4管制成品 5.2.4.1对品保开具《成品库存状态转移单》的管制品，仓管员应贴示大红《成品库存状态标签》并随时注意状态变化，及时与品保联系。具体参考品保处《管制品作业规范》。 5.2.4.2参照《管制品作业规范》，如品保要求手检的管制品按以下操作 5.2.4.2.1经品保确认，取出需手检的具体批号产品。 5.2.4.2.2督导手检人员具体操作。 5.2.4.2.3确认手检后转良产品的数量并作好记录。 5.2.4.2.4品保填写《成品库存状态转移单》，库管签字确认。 5.2.4.2.5库管要求叉车工将手检后的产品码放整齐，并贴好库存标签，方可出库。 5.2.4.3各项作业中，顾客财产出现异常情况的都应填写相关表单，向主管报告，并与顾客协调处理。 5.2.5待检品 5.2.5.1处于待检状态的产品，如生产或营业需要，在检验结果出来之前需放行的,填写《待检品放行申请单》。 5.2.5.2待检品出库后，一定做好登记，以便跟踪。 生效日期 2008.01.01 页 次 2/3 页 序 A

名 称 异常处理作业规范 文件编号：W-SGK4-4403 5.2.6成品重工 5.2.6.1重工范围：生产入库后品保检查出需重装的破箱产品和全检产品；在成品改制后发生破标、破箱需重整的产品；外库、客户、关系企业调拨入库后有破损需全检重装的产品。 5.2.6.2所有重工产品均需填写《重工单》，由品保检验科确认后转管制，计统排产员依《重工单》安排重工时间。 5.2.6.3仓管组负责将需重工产品叉送到制造现场，由制造处相关科长安排重工，并填报《重工单》。 6.使用相关文件及编号 6.1《管制品作业规范》 W-PBK-4306 7.使用表单及编号 7.1《报废申请单》 R-SGK4-011A 7.2《退换货单》 R-SGK4-012A 7.3《待检品放行申请单》 R-SGK4-013A 7.4《报废记录表》 R-SGK4-014A 7.5《重工单》 R-SGK4-015A 7.6《成品库存状态标签》 R-SGK4-016A 7.7《非良品库存标签》 R-SGK4-017A 7.8《退库标签》 R-SGK3-013A 7.9《领/发料单》 R-SGK3-004A 7.10《成品入库单》 R-SGK4-002A 7.11《成品库存状态转移单》R-PGK-022A 7.12《管制单》 R-PGK-004A 7.13《退换货申请单》 W-YYB-4203-01 7.14《特殊包装制作申请单》 W-YYB-4204-01 生效日期 2008.01.01 页 次 3/3 页 序 A