计算机及网络管理制度

4.12.1 系统管理员的职责和义务

4.121.1.1 系统管理员应由主管领导批准设立，具有系统管理员权限的用户应对所管理系统的安全负责。

4.12.1.2 系统管理员不得擅自泄露其他用户的用户名及密码，不得为员工检索其他人员信息和企业保密信息。

4.12.1.3 因工作需要，经主管领导批准，系统管理员可以为用户检索、打印企业信息，但应妥善保管打印件，并对作废内容及时销毁。 4.12.1.4系统管理员不得随意修改合法用户的身份，确因工作需要应得到主管领导的批准。

4.12.1.5 系统管理员应遵守保密制度，不泄漏企业信息。 4.12.2 用户的职责和义务

4.12.2.1 用户有权以自己合法的身份使用应用系统。

4.12.2.2 用户不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的同意。

4.12.2.3 用户应保管好自己的密码，并经常更换密码，以保证数据安全。

4.13 重大操作事项审批制度

4.13.1 涉及到服务器系统、网络、数据库安全的操作应填写《重大操作事项审批表》〔附录I〕，任何人不得擅自更改运行系统的相关

配置。

4.13.2 部门负责人应组织相关人员及专家讨论操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步骤。

4.13.3 经批准的重大操作需做充分的实验和准备，并验证其可行和安全后，由两人以上共同操作。

4.13.4 对管理软件的重大操作和维护应执行重大操作审批制度，不允许对运行的软件进行直接调试和试验。

4.13.5 在重大操作实施之前，应做好系统的备份。在实施过程中，应详细记录操作过程，以保证实施过程发生意外时能将系统恢复到实施前的运行状况。 4.14落实安全责任

4.14.1 对于新上岗信息管理人员，应进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程，落实安全职责。 4.15 质量改进

4.15.1 对于发生的系统、网络、服务器故障，应按照质量保证体系的要求，采取质量改进措施。 4.15 网站建设

4.15.1 信息管理部门负责对网站的维护，管理密码以及访问密码的

设置；综合部负责更新、推广网站内容，负责对外栏目及管理文档栏目。

4.15.2 各部门设立一名新闻录入员，负责采集该部门的信息将信息更新到网站。

4.15.3 网站改版基本为每两年改版一次，由计划部信息管理员负责收集提供改版方案，根据审批流程通过，将通过审批的改版方案及要求下达到网站开发商（公司网站由网站开发商托管），开发商根据下达的方案及要求对原网站进行改版，初次改版后，先由公司内部审核，通过后将正式发布网站，改版后网站软件由信息管理人员对网站进行维护。

4.16 计算机的采购管理

新购入计算机需要各部门在每月15日前将所需采购计划报计划部审批，再列入下月公司临购计划报公司领导审批，物资部按审批通过的采购计划购买。 4.17计算机维修、报废管理

4.17.1各部门的兼职计算机管理人员应做好本部门计算机的基本维护保养工作。

4.17.2计算机使用人员若发现计算机异常，应及时与计划部计算机维

护人员联系以便协助处理。

4.17.3 计算机使用人员可以自行处理各类软故障。

4.17.4主机内部发生硬件故障时，使用人员不得擅自拆卸处理，由计划部计算机维护人员处理。

4.17.5外送修理计算机，由综合部统一安排进行。未经计划部同意，各部门不得将计算机外送修理，否则财务部不得报销费用。 4.17.6计算机确因部件损坏，不能继续使用，且无修复价值的应作报废处理。每年十一月底以前，各部门可向计划部提交申请计算机报废的报告，经鉴定确认批准后在设备台帐上注销，同时按固定资产管理之规定办理相关手续。

4.17.7报废后的计算机应交送计划部统一处理，各部门不得擅自自行处理。

4.18计算机及网络安全管理

4.18.1公司计划部计算机专业人员负责全公司计算机、服务器和网络的安全运行。同时负责监督、检查各个部门的计算机和网络运行安全情况。