备品备件管理制度

备品备件管理制度

第一条 目的

为了加强豆浆机公司备品备件管理，进一步降低公司各车间备品备件的费用，第二条 适用范围本管理制度适用于豆浆机公司备品备件的管理，模具配件类、生产化工类、文具类、丝印器材类、

第三条 备品备件责任部门：1、按各车间备品备件入库总额考核车间；按各班组月度领用量考核

2、备品备件产生呆滞的（3、无审批未下单先采购物料考核采购员；4、仓管员负责备品备件仓账实卡的一致；5、各部门资产管理员负责本部门价值超过第一章 总 则

明确备品备件申购、类别包括：通用件类、螺丝类、通用化工类、专用化工类、 责任体系

30天以上物料），按责任归属追究；

30元的帐外资产的管理；入库、领用、管理等流程，防止备品备件的呆滞、不良，明确各个环节各部门的责任和义务，特制定本管理制度。

加工件类、管道类、切削焊接工具类、模具钢类、仪器仪表类、抛光类、印刷品类、低值易耗品类、工具类、劳保医药类、电器类、现场标识类、研发类、设备配件类、消防器材等物料的管理。

第二章班组；

6、品质部门负责根据供应商管理办法对违规供应商进行相应处罚。 第四条 工作职责： 1、财务管理中心工作职责：

1.1. 负责新增辅料的价格审核和录入；负责备件入库、领用和退货单据的及时处理；

1.2. 各车间、班组备品备件控制目标审核人；

1.3. 负责及时反映和监督备品备件的状态，对库存信息的真实性、及时性负责；

1.4. 负责跟进备品备件控制及呆滞物料处理效果；负责考核结果执行。

1.5. 月度财务对各备件使用部门的消耗进行分析考核，同操作内容班组内进行耗用情况的评比（如桶配线之间、机头线之间）。

2、申购部门工作职责：

2.1. 各车间、班组协助财务制定部门定额，并严格定额内申购，超定额申购需走《备品备件超额申购表》（附件一）；

2.2. 各部门每月25日前提交下月备品备件申购预算； 2.3. 对备品备件进行验收；

2.4. 班组每日根据生产需要领用，精益组、装备中心每周从车间仓库领料一次，暂不用备件及时退库；对单价大于等于30元的物料由车间仓管员登记《备品备件管理台账》（附件二），并进行月度盘点，非一次性消耗的备品备件，领用班组需指派专人保管维护。

2.5. 对呆滞物料及时做原因分析，并做出质量评估，确定处理意见；

对无法使用或需报废物料，按物料报废流程处理。

3、采购工作职责： 3.1. 年度招标定价工作 ；

3.2 根据已审批部门申购明细采购备品备件并跟进到货情况； 3.3. 新增备品备件物料编码和属性维护、免招标跟进； 3.4. 跟进备品备件控制及呆滞物料处理效果； 4、公司备品备件仓管员工作职责：

4.1. 公司备品备件库仓管员对供应商送货手续完整性、数量准确性负责，由申购人确认验收完毕后方可入库，未有采购订单物料无特批严禁入库领用；

5、车间备品备件仓管员工作职责：

5.1. 车间备品备件库仓管员对同公司备品备件库仓管员之间交接的数据负责，并对之后的班组领料及备品备件管理工作负责。

5.2. 严格按定额和安全库存进行备件的出入库管理，不定期对现有库存物料进行抽盘，定期对备品备件仓进行盘点，对账实卡一致性负责；

5.3. 协助各部门暂不用备件及时退仓； 5.4. 及时反馈呆滞明细，并跟进呆滞处理； 目前公司库位分布及职责分工情况如下：

库位 豆浆机公司库位 总装车间库位 负责物料 公司接收的所有备品备件 总装车间、精益组申购的所有备品备件 五金车间库位 五金车间、装备中心、五金革新中心申购的所有备品备件品保中心库位

第四条 申购管理1、各部门申购人在每月照定额申购，做到有预有支，无预不支；非定额内急用物料需走件超额申购表》；车间超定额申购时，在申购前填写表》。

注：财务对车间定额原则上时随时跟进车间调整定额。2、需求部门在备件系统中提交备件审批申购流程：选择对应物料编码、核→采购下订单→仓库确认签收注：系统中无所需编码和型号物料的走暂估价采购，内完成价格维护。采购订单与实物不一致仓库严禁入库。3、所有物料申购都必需经车间负责人和财务成本审核，对于超定额申购物料需备注原因，总额超定额走流程申购。

4、精益组、五金模具车间及五金技术革新中心申购物料需按及维修类备品备件申购表》3

品保中心申购的所有备品备件

管理内容

严格按《备品备《备品备件超额申购出现较大差异

最长七个工作日

元以上需经财务经理审核后方可《设备要求申购。

第三章

25日提交备品备件下月需求申请表，个月进行一次审核调整，

规格型号等→车间负责人审批签字→车间成本审5000（附件四）