编号：
质 量 检 查 记 录
单位名称：工程项目：工程规模：检查机构：质量安全中心
****公司
*****光伏发电项目 **MW
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质量专项检查记录
序号 检查项目 检查标准 一、项目部质量管理 项目部名称 项目部管理机构及岗位建立健全，有专1.1 管理机构与制度 （兼）职质量管理人员 项目部管理制度文件、办法等建立齐全 1.2 1.3 项目合法性文件 环保相关的验收证书 项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全 项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得 项目部《光伏电站建设实施期策划方案》已编审 《建设实施期策划方案》其中的质量目1.4 《建设实施期策划方案》 标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求 《建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础 1.5 《工程质量通病防治任务书》 质量监督委托和监督报告 编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达 项目部与质量监督中心站签订质量监1.6 督委托书 工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全 1.7 招标文件 招标文件中项目质量目标及创优要求已明确 已按阶段性要求与参建方签订合同，其1.8 合同管理 中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确 1.9 质量目标计划管理 项目部已按照公司的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位 项目部周质量例行检查工作已开展，并1.10 质量检查 下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐全 1.11 质量例会 项目部按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全 项目部对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业 检查情况 备注 1.12 技术交底 2 / 18
技术人员参加 项目部参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底 技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 项目部已及时安排监理开展图纸会审1.13 图纸会审 工作，会审记录齐全 及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位 1.14 设计变更 按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全 项目部已参与对于需要业主参加的隐1.15 隐蔽工程验收 蔽工程验收 隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全 项目部已开展质量月等活动，会议记录1.16 质量相关活动的开展 齐全 对参建单位下达质量月等活动的要求及标准 项目部已开展质量工艺标准培训学习1.17 相关质量文件、手册的学习 和工作安排，记录齐全 项目部对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作 项目部对主要设备（主变等）已制定监造报告 设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的1.18 设备、材料质量管理 保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。 设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整 原材料质量证明文件和复检试验报告齐全 项目部已将《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建1.19 影像资料 单位，并要求参建单位遵照执行 项目部影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》 1.21 质量事故报告 事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作， 3 / 18
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