期抽查、补充完善。
三、实行专人采购，库房监督。严禁购买低质伪劣物品，力争作到质优价廉，节省开支。
四、实行购、管结合。库房根据需要提供物质采购计划，经审核批准后按计划进行采购。做到入库验收、发放有标准、支出有记载，收有凭、支有据，帐目清楚，帐物相符。
五、主动、及时为全院各科室特别是临床科室服务，做到三下（下收、下送、下修）、二通（水通、电通）、两不漏（不漏水、不漏电）、两满意（职工满意、病人满意）。
六、执行各级政府有关临工雇用、待遇、辞退的规定。认真贯彻医院有关临时工管理条例，定时组织临时工学习，提高临时工的业务及思想素质。
总务科科长职责
一、在院长、副院长领导下，负责全院的后勤工作，教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度提高服务质量。
二、负责组织物资、设备的采购、建档、保管，后勤设备维修、水、电、气供应，房屋修缮、院容整顿等，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
三、经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
四、组织后勤人员学习专业知识，提高业务水平。 五、组织做好进修、实习人员的生活住宿安排。
院长职责
一、在上级的领导下，根据党的方针政策全面领导医院工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和基建、总务等工作。
二、领导制定医院发展规划、改革方案和工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。
三、负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，不断提高医疗质量。
四、负责组织、检查临床教学、人才培养和业务技术学习。
五、负责领导、检查医院重要科研计划的拟定和开展情况，采取积极措施，支持新技术，新项目的引进和应用。
六、教育员工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，加强职工思想政治工作，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，开展优质服务，促进医院精神文明建设。
七、经常督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
八、根据国家人事制度，组织领导对医院员工的考核、任免、奖惩、调配及提升
等工作。
九、加强对后勤工作的领导，检查督促财务收入开支，审查预决算，对开支较大的物资采购计划要严格审查把关，关心员工生活，创造条件，改善生活和福利设施。
十、及时研究处理员工对医院工作的意见。
工会主席职责
一、根据医院党支部和上级工会要求，组织工会委员结合医院实际研究制定工会工作计划和措施，并进行督查和落实。
二、组织工会专兼职人员学习党的路线、方针和政策及上级有关文件，不断提高工会工作者的素质和工作能力。
三、根据工会所承担的职代会职责，积极筹备职代会的召开，认真贯彻职代会的决议，充分发挥职代会的作用。
四、深入实际调查研究，认真做好职工的思想政治工作，发挥工会组织的纽带作用，当好党支部的参谋。
五、依靠工会专兼职干部，开展多种形式的文体活动，丰富职工的文化生活。 六、主持召开工会委员会及小组会，负责协调工会与其他部门的联系。 七、加强工会经费管理，合理使用，严格把关。 八、完成医院党支部和上级工会交办的其他任务。
院办公室主任职责
一、在院长、副院长领导下，负责全院的行政管理工作。 二、负责办理承上启下，对外联系有关工作事宜。
三、安排各种行政会议，做好会议记录。负责草拟有关文件、工作计划和工作总结，并协助督促检查贯彻执行情况。
四、负责本室人员的政治学习，领导有关人员做好保密、印鉴、打字、档案管理、外勤、派车、收发、群众来信来访、参观及外来客人接待等工作。
五、负责协调各科室间的关系。
六、负责院领导临时交办的其它工作。
财务科科长职责
一、在院长、副院长的领导下，负责组织、协调全科会计核算、财务管理工作的正常运行，并对院行政负责。
二、加强全科的思想政治教育，组织科内的政治业务学习，有计划地培养人才，促进全科人员政治素质和业务素质的不断提高。
三、按照医院及科室有关规定，对各岗位进行考勤、考核，并以次决定人员的录用、调配。
四、负责会计电算化管理工作，协调计算机及会计软件系统的运行工作。
五、根据医院提供的事业发展规划和各部门（科）提供的基础计划，结合实际预测，编制年度财务预算，报医院通过以便执行。
六、按照有关财务管理制度要求，结合医院财务管理实际，建立适合医院财务管理制度，并督促有关岗位或部门实施。
七、定期进行财务成果分析的编制工作，向医院提供每年度的财务分析报告，为医院领导及时提供真实、完整的经济信息，以利领导决策。
八、组织对全院各部门的会计核算，财产物资清查，会计业务指导及督查工作。 九、负责联系和协调医院与各上级业务往来单位的工作。完成院领导布置的各项临时性的全院性的工作。
十、对医院的各项经济业务进行严格审查，熟练掌握有关财政、财务法规、制度及开支范围的标准。
财务科工作制度
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。四、组织合理收入，严格控制支出。凡是该收入 要抓紧收回，不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经院长签字批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
七、会计 员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
八、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
九、银行帐号和支票不得出借给任何单位和任何个人。签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在5天内交回注销支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。
十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短，出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及复核，并签章。发现差错后以更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
财务管理制度
一、根据国家对医院实行“全额管理、差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法，医院各项收支均应纳入预算内管理。
二、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务科统一掌握执行。
三、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。
四、根据权责发生制的要求，门诊、住院患者当日发生的费用，当日入帐、当日结算，及时报帐，严格执行收费标准，应收不漏。
五、业务医疗服务、横向医疗联合、咨询服务等所得收入，均应纳入预算管理，由财务科统一核算。
六、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。
七、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计后，报院领导审批，方可购买和实施。
八、在院长统一领导下，各项支出由财务科统一安排，掌握使用。 九、固定资产实行财务科负责总帐，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。
十、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法。
十一、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。
十二、卫生材料和其他材料按照“计划采购、定量定额”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。
十三、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。
十四、凡购买国家规定的专控商品，须经院领导批准，按规定的程序办理政府采购手续后，方可购买。
十五、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。
挂号、收费员职责
一、在财务科长或医保主任或门诊部主任领导下，负责挂号、收费记帐工作。
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