报表窗口-->选择所分页下-->页首行行标-->工具(T)-->强制分页 六、报表的其他设置 l、报表文件的保护
在实际工作中，-->些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。 操作步骤
(1)、新建一个报表时，选择文件(F)菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。
(2)、在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏内输入相同口令，以便您确定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出“新口令与确认新口令不匹配，请重新输入!”。否则提示“设置口令成功!”
(3)、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，就可以打开此报表。 2、报表文件的备份：
打开需备份的报表-->文件(F)-->另存为-->选择3．5’软盘或其他硬盘下的文件夹-->录入报表名-->保存
第五章工资管理系统 一、系统初始化 1、启用工资系统
操作：单击“开始”-->程序-->用友财务通-->财务系统-->工资 2、启用工资账套
(1)选择本账套处理的工资类别个数-->选择币种-->下一步-->确定是否代扣税-->下一步-->确定是
否“扣零”处理-->下一步-->确定“人员编号”长度-->完成
(2)建立工资类别-->新建工资类别-->录入名称-->下一步-->选择部门-->确定
(3)应注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别 提示：
A、如单位按周或-->月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类型(部门)的人员，工资发放项
目不尽相同，计算公式也不相同，但需进行统-->工资核算管理，应选择“多个”使用代扣税，可
根据实际情况设定扣税基数、税率。
B、以上这些参数，在没有录入具体内容的前提下可以在[基础设置]下的选项里可以改变
3、基础设置
A、部门设置：基础设置▲-->部门设置-->[增加]-->增加完毕后保存 B、人员类别设置
设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。
操作：设置菜单▲-->人员类别设置-->[增加]-->退出
C、工资项目设置：基础设置▲-->工资项目设置-->[增加]-->选择工资预置项目或输入工资项目名
称-->分别(确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项)-->确定重复以上操作 应注意的问题：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款
合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。 C、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击[重命名]或[删除]按钮 D、工资项目必须唯-->，-->经使用，项目类型不允许修改 4、工资计算公式设置
基础设置▲-->公式设置-->系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式，单击[增加]-->单击黑色小
三角选择工资项目-->单击公式定义区，录入该工资项目的计算公式-->先单击击公式确认-->确认 5、设置人员挡案
基础设置▲-->人员挡案-->[增加]-->录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称-->确定直 接增加下一个 提示
A、人员的编码建议保持唯-->，便于以后调转部门．
B、当月将人员调出，下月在不显示此人档案。但次编号还可使用 二、日常业务 1、数据输入及调整：
工资变动▲-->显示所有人员所有工资项目-->点击工资项目直接录入数据或者在[编辑]-->按页面提
示录入数据-->确定(录入下一个)-->退出(录入完毕，执行重算工资，系统将自动计算并自动扣 税、自动扣零) 提示
如果某月工资有变动则应分两种情况处理： ①如果是已定义了公式的工资项目，则因修改公式
②如果是没有定义公式的工资项目，则与输入期初数据相似。
③但如果是规律性的变动，则可以在“工资变动”窗口中。单击[替换]-->在[工资项目]的下拉列
表中选择如“奖金”-->在替换成窗口输入数据-->确定 2、代扣个人所得税
系统提供所得税申报表的标准栏目，所得项目及对应的工资项目，对收入项目与系统不-->样的可
单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用，乘以税率计算得出，如果
单位的扣除费用及税率与国家规定不-->致，可单击[税率表]按钮进行修改，确认后系统会自动重
新计算，并将此设置保存到下次修改确认后，如果新增-->级税率，则其限是上-->级的上限加1。如
果想快速查找某个人或某些人的申报表，可利用系统提供的[定位]和[数据过滤]按钮。 提示：
“计税基数”即按照什么数据来上税，系统默认的是“实发工资”，根据经验，-->般的单位不是。
建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税基数”栏，其增减项设成“其他”，再根据实际情
况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税基数” 3、银行代发
工资窗口-->银行代发▲-->[格式]-->选择银行模板-->设置代发银行所需的数据格式-->确定-->[方
式]-->选择(DDBF数据库-->确定-->系统提示“确认要设置文件格式?”-->是-->[输出]-->保存在(C：
盘或D：盘)-->文件名称、文件类型(DBASEm(*DBF)-->确定或使用[传输] 4、账表管理
账表管理▲-->选中“工资发放条”-->初次使用，点击[重建表]-->选中所有表单击[确定]-->双击
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