商品采购研发管理制度

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目的：为规范商品采购及研发过程进行控制。

范围：XXX有限公司所有销售商品、原料的采购及新产品研发。 内容：

一、由销售部门负责统计商品的销售或者缺货信息，上报采购计划。研发部门负责新产品的开发利用或者更新。由采购部门按照销售部门（研发部门）提供的信息确定采购商品的品种、品级、质量要求等。新产品的研发采购按照此要求进行；

二、采购商品的计划必须由公司总经理审批，方可进行采购； 三、采购部门进行商品采购时必须和供应商签订《采购合同》，（合同必须按照审批程序进行严格审批）有要求需要供应商提供相应的资质证书时，必须取得供应商资质证明文件；

四、采购合同必须明确采购商品品名、价格、数量、质量要求、验收标准、双方法律责任、交货期、交货地址、付款方式等； 五、采购部门必须对于采购的产品提交财务结算有效票据； 六、所采购的商品必须由验收部门出具验收报告或者签署意见后方可作为结算依据，无验收签字或者确认时杜绝结算；

七、采购部门必须每月上报供应商资金支付计划表，由总经理审批。审批后交由财务部门按照资金支付计划支付供应商货款。 附件：《商品采购申请或计划》

《资金支付计划》由财务部门出具 商品采购申请（计划） 范本

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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 申请（计划）部门 采购明细表 （可附件） 部门负责人意见 总经理意见 备注

资金支付计划 范本

日期 部门： 报表期间： 年 月日至年月日

序号 供应商 期初余额 上期发上期付生额 款 本期余额 本期计计划审划支付 批情况

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