2、过程要求的确定 填写过程说明：
第一步：填过程要求栏。 第二步：填监测指标栏。
第三步：判断并填写是否关键要求栏。（与本过程的关键因素相一致） 第四步：本“过程要求”与哪些相关方有关。
案例三：（价值创造过程）以销售过程为例 考虑要素 过程要求 价格比竞争对手高 把产品销售完 及时回收货款 监测指标 平均价差 产销率 货款回笼率 合同履约率 投诉次数 老顾客占比 目标顾客占比 目标区域采购占比 产能平均执行率 销售同比、环比 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 是否关 供 顾 员 股 社 键要求 方 客 工 东 会 是 否 是 x x x x x x x x x x x x x x x x √ √ √ √ 按合同执行 质量 降低投诉 老顾客多 销售目标顾客 目标区域 均衡销售 效率 销售数量 成品率库存时间短 销售费用低 资金周转快 库存少 交易时间短 新客户开发时间短 应对方案多 满足顾客需求的简化 包装 交易过程中减少伤害 成本 周期时间 灵活性 绿色／环保 安全 3、过程要求的确定
案例四：（支持过程）以安全管理过程为例 考虑要素 过程要求 无事故 无隐患 监测指标 千人负伤率 隐患的评价周 期 是否关 供 顾 员 股 社 键要求 方 客 工 东 会 是 √ √ √ （三个月评价、 质量 无职业病 制度健全 有预案 有安全意识 整改一次） xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 是 x x x x x x x x x x x x x x x 隐患整改 效率 涉及的方面 及时处理事故 安全投入少 成本 xxx xxx 周期时间 xxx xxx 灵活性 绿色／环保 安全 xxx xxx xxx
4、过程设计
案例五：（价值创造过程）以采购过程为例
按采购过程要求的确定中所识别出来的“质量、效率、成本”等过程要求 和监测指标进行采购过程的设计。如：
质量：符合标准的材料、XXX 效率：保证生产、XXX 成本：总成本最低、XXX XXX：
1）为了满足过程要求，过程如何进行策划 对采购物资进行分类管理 对关键物资实行战略合作关系 战略合作，（成立供应商管理部） ……
2）过程设计可能涉及下面几个内容变动（完全新的产品和过程的设计，老 过程的优化和调整）：
——资源的配置：成立供应商管理部门，与战略供应商实施信息共享，…… ——流程的重组和改进：XXX ——工艺的改进：XXX ——文件需求：XXX ——过程的流程图：XXX
3）在过程策划时，是如何考虑新技术和新工艺的应用，包括信息系统的应 用？
在信息系统中增加供应商管理模块，实现对供应商的系统管理； ……
4）当过程能力达不到要求时，如何进行过程重新设计和调整？
当过程能力达不到要求时，应识别过程能力要求达不到的原因，针对识别出的原因， 对过程进行重新设计和优化调整，满足过程能力的要求。
5、过程实施
案例六：（价值创造过程）以生产过程为例
1）为了满足过程要求，采取的特色做法及衡量和监测行动计划的指标是什 么？ 过程主要要求 行动计划或措施 把好原料关 监测指标 原材料合格率 生产作业流程的标准化覆 盖率 设备非计划停机时间 炉温波动 高峰用电占比 XXX XXX XXX XXX XXX 产品稳定 建立标准化 设备稳定运行 炼铜工艺控制（温度） 用电峰值控制 降低电耗 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2）过程中运用那些统计技术，减少过程波动？这些统计技术的应用范围及 一致如何？在统计技术方法和工具应用上有那些改进？
例：控制图、正交试验、SPC 等。 找出相关案例验证。
3）组织成本控制方法有哪些（如质量成本控制）？如何使整体成本最小化？ （包括检验、测试和过程或绩效审核）
例：不断优化过程，减少浪费等。 找出相关案例验证。
4）如何防止缺陷、服务差错、返工？ 例：防呆措施等。 找出相关案例验证。
5）组织如何应用员工、顾客、供应商、合作伙伴、协作者的输入来管理这 些过程？
例：员工提出的合理化建议、顾客的满意度调查等。 找出相关案例验证。
6、过程改进
1）如何对过程的有效性和效率进行定期评价的？
2）如何根据评价结果对过程进行改进，运用了那些改进方法和工具？ 3）过程改进的结果应当列入组织的知识资产，在各部门和过程中分享，适 当时，可与顾客、供方和合作伙伴，以及在行业内或跨行业分享，促进社会发 展。
以上三个问题，需找出相关案例验证。 7、过程结果
1）过程关键绩效监测指标及过程控制指标近三年的完成情况？ 2）与行业及竞争对手对比情况如何？
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