子洲县医疗保障局2019年度整体支出和项目支出绩效自评报告

子洲县医疗保障局2019年度整体支出和项目支出绩效自评报告

报告日期： 2020年4 月 30日

子洲县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

王治东

联络电话

18098023931

人员编制

7

实有人数

5

职能职责概述

（一）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

（五）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。

（九）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

子洲县医疗保障局 690.68 690.68 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 子洲县医疗保障局 657.24 20.01 20.01

637.23

33.4498

33.4498

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

子洲县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。本部门行政编制7名。设局长1名，副局长2名。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

本部门2019年度收入690.68万元；支出657.24万元，其中：基本支出公用支出20.01万元，项目支出637.23万元（药品零差率585.31万元，贫困户的财政代缴个人参合费1.92万元，设备购置50万元）。三公经费0 万元。上年结余0万元，当年结余33.4498万元，累计结余33.4498万元。本部门能严格遵守各项财经法规制度，无违纪现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体绩效情况

本单位自评共计得 94 分，达到合格等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，特别是在财源匮乏的情况下，能预期完成预定的任务，并且收入结构比去年更加优化。部门预算未能及时上报、绩效评价规范性、合理性管理不规范，

有待进一步完善和提高。

五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异

我单位2019年能严格按相关制度要求进行，有效保证了单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到上级和社会公众认可。

六、存在的主要问题

本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作簿弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、支付进度不够及时，资金有结余，预决算公开不够规范，单位人员少没有专职和兼职资产管理人员。

五、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

1、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

2、细化预算，并坚决按预算规范支出。

3、强化内部控制。

4、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

5、支付，预决算公开，采购，资金结余，公务卡严格按照规章制度执行，各项工资不留死角，按制度把人员配齐，严格按照财政制度执行，争取没有资金结余。

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