档②对培训效果进行评案 审，改进提高培训质量 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律 1、九、作现②具有与经营规模、业管场范围相适应的专业技理作术人员、管理人员和140业操作人员，按规定持分 管证上岗 理 ③在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求 ④按规定定期对码头设备设施、电气线路、10 消防设施等进行维护★★★ 保养，特种设备定期进行检测检验 1)查评审记录/培训总结，未组织评审，扣10分； 10 2)无评审记录，扣2分； 3)评审记录中无改进提高培训质量措施，扣2分 查有关文件、记录： 1)未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行检查，扣2分； 2)未对检查中发现的问题及时处理和纠正、未对安全10 生产管理制度、操作规程的执行情况进行奖惩，扣2分； 现场查看： 1)作业人员对管理制度、操作规程的遵守情况，发现有“三违”现象，一人次扣5分 1)查组织机构及专业技术人员、管理人员设置：专业技术人员、管理人员的配备与企业的经营规模、范围10 不相适应，扣10分； ★★★ 2)查各类人员的上岗证：特种作业人员、特种设备作业人员等无证上岗扣10分 1)查下达生产任务的书面文件，未布置安全措施扣510 分； 2)安全措施不符合相关规定和要求，一项扣1分 查设备设施定期维护保养制度、相关记录： 1)无设备设施定期维护保养制度，扣2分； 2)未定期对设备设施进行维护保养，一项扣2分； 3)特种设备未定期进行检测检验，一项扣2分 17
⑤建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位 10 1)查危险作业（高处作业、进入受限空间作业、动火作业、临时用电）安全生产管理制度：无制度，一项扣10分；制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序等不明确，一项扣2分； 2)查危险作业（高处作业、进入受限空间作业、动火 作业、临时用电）记录清单，无相关记录清单一项扣3分，记录不完整一项扣1分； 3)查危险作业，无危险作业许可进行作业，扣10分； 4)作业许可中无危险、有害因素识别和安全措施内容，一项扣5分；内容不完善，一项扣2分 1)查危险作业管理制度，制度中未规定专人进行现场管理，一项扣5分； 2)查危险作业记录或现场查看：无专人对危险作业进行现场管理，一项扣5分 查安全生产值班计划、值班制度、值班记录： 1)无安全生产值班计划、值班制度，扣5分； 2)未按计划、制度值班，一人次扣1分； 3)重要时期未实行领导到岗带班，一次扣2分； 4)无值班记录，一次扣1分 ⑥指定专人对危险作业进行现场管理 2①制定并落实安全生、产值班计划和值班制安度，重要时期实行领全导到岗带班，有值班值记录 班 3①两个或两个以上单、位共用同一设施设备相进行生产经营的现场关安全生产管理职责明方确，并落实到位 管10 ★ 5 ★★ 5 1)查同一作业区域内两个或两个以上单位同时作业的记录，无记录扣1分； 2)查安全生产协议，无协议，扣1分； 3)查进行安全检查与协调的专职安全生产管理人员职责，无相关职责扣1分； 4)查安全检查与协调记录，无相关记录，扣1分 18
理 ②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查 5 1)查合格相关方名录、档案，无名录或档案，扣2分； 2)查相关方管理档案（或风险识别记录），无档案，扣2分； 3)查监督检查记录，无相关记录扣2分，记录不完善一项扣1分 查安全生产协议： 1)无协议，扣5分； 2)协议中职责不明确，一项扣1分 ③与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任 ④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施 ①按装卸货物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操4作规程 、②现场作业各工种按装作业指导书进行作卸业，严格遵守岗位操作作规程 业③货物堆放和存储符管合相关安全规范和技理 术要求 ④建立并规范填写装卸工作台帐 5 10 10 查制度、相关记录： 1)无对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场的安全管理制度 和措施,扣10分； 2)制度、措施不完善，扣2分； 3)制度、措施未落实，扣10分 查作业指导书、操作规程： 1)无作业指导书（操作规程），扣10分； 2)未按装卸货物种类，制订作业指导书（含操作规程），缺一个扣2分 现场查看：不按作业指导书作业，不遵守操作规程， 一人次扣2分 查作业指导书、操作规程、作业记录及现场查看：货物堆放与存储不符合安全规范和技术要求，一处扣2 分 现场查看： 1)无装卸、存储作业台帐，一处扣2分； 2)台帐填写不规范，一处扣1分 10 15 5 19
5、①设置安全警示标志警/识，采取措施，严禁示无关人员进入作业场标所 志 ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作 十、危险源辩识与风险控制 45分 1、危险②辩识重大危险源，源采取有效防护措施，辨按规定报有关部门备识 案 1)查安全标志一览表，无安全警示标志一览表，扣1分；一览表中没有载明安全警示标志使用场所，一项扣1分； 10 2)现场查看：未设置安全警示标志/识，一处扣2分； ★★★ 3)安全警示标志/识安装与使用不符合要求，一处扣1分； 4)现场安全警示标志/识与安全警示标志一览表不符，一处扣1分； 5)无关人员可进入作业场所，扣10分 1)未开展危险源辨识和确认工作，扣10分； 10 2)查危险源清单，无危险源清单，扣2分；清单中每 遗漏一处危险源，扣1分 1)未辨识确认重大危险源，扣15分； 2)查重大危险源清单，无重大危险源清单，扣2分；清单中每遗漏一处重大危险源，扣3分； 3)现场查看重大危险源防范措施落实情况，无防范措施，扣15 分； 15 4)查重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施， ★★ 及目前采取的防范措施，无整改计划、整改措施，一项扣5分；未按期整改，扣5分； 5)未按规定报有关部门备案，扣10分。 上述情况出现任意一项，一、二级达标企业本项不得分 20
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