七、财务规划
（一）展前财务预算规划
在进行展前财务预算规划之初，必须严谨与缜密地分析资金需求与资金来源，并且评估每项支出的必要性以及是否可为企业带来效益。本公司展览费用支出由业务组、行销组及设计组编列后交予专案经理组制成财务预算规划，其容如下表所示：
项目 单价 2500 2 10 10 300 数量 1 50 20 100 6 金额 2500 100 200 1000 200 1800 金额总计 2500 1300 200 1800 3500 报名费用、场地租金 展 宣传用品 宣纸袋 前 名片（盒） 礼品 准 展品与布展用品运费 备 人员服裝费用 人员训练费用 9300 展 览 当 日 展前费用合计 元 展示架租赁费 布置成本 差旅费 车费、保险费 住宿费(两晚) 伙食费 (三天) 800 300 200 8 200 3000 6400 2400 1600 200 3000 10400 13600 文具费用 、传真费 展中费用合计 元 其 它 100 100 100 200 300 其他费用合计 23200总费用支出合计 元
（二）预期目标与成本利润分析
1. 成本利润分析：本专业展现场不零售，为无现金交易，但可以根据公司以往参展经验预估展期获得的订单金额大致核算出此次参展的潜在收益。详情见下表及备注。 2011年林峰童车公司参展成本利润分析 货币单位 (人民币) 日期：2011/05/20~2011/05/23 地点： 预计此次参展可增加的销售收入 （预计可获得的订单金额） 参展所获订单的销售成本 参展所获订单的产品销售数量 销售毛利润=销售收入-销售成本 此次参展的费用 参展利润 1,630,000元 978,000元 2万个 652,000元 2,3200元 628,800元 备注：
（1） 预计参观人数=10,000人
（2） 参观公司展位人数=10,000人×5%=500人 （3） 成交人数=500人×5%=25人 （4） 预计订单金额(销售收入)
=成交人数25人×平均订购金额10,000美元
=250,000美元×6.52元/美元(银行美元买入价)=1,630,000元
（5） 销售成本=销售收入1,630,000元×60%=978,000元 （6） 销售毛利=销售收入1,630,000元-销售成本978,000元
=652,000元
（7） 销售利润=销售毛利652,000元-参展费用23200元
=628,800元
2.预期销售目标
林峰童车公司参加此次参展有利于其形象的建立与传播并为扩大销售提供难得的机遇。具体期望如下： 增强企业知名度以及建立品牌形象 品牌传播 介绍公司新的产品与提供新的服务 企业形象建立 消费者关系 增添儿童世界的乐趣 测试消费者对儿童帐篷的喜爱程度 加强与媒体的友好合作关系 增加参展厂商 (林峰童车)在媒体上的曝光率 媒体关系 市场研究 调查新产品的使用情况 了解竞争者的最新动态 开发新订单，试图增加一定的营业额 销售机遇 取得参观者的联络资料及名片数量 开发潜在客户，提升公司未来两年的销量
八、参展人力规划与组织
会展人力规划分为筹备期间工作框架与展览期间执行工作细项
分配。
（一）筹备时期工作框架
有关筹备时期的工作框架说明：主要分为专案经理组、行销组、业务组、设计组共四组。负责人员工作容如下：
专案经理组 智婷婷 张蓓华 业务组 张维赟 赵蕊 行销组 王欢 田婷婷 设计组 刘晓伟 张爱东 顾秀梅
1.专案经理组：
（1）召开筹备会议，掌握本次参展的所有组别进度 （2）监督财务器材的使用情况
（3）取得公司部本次展览产品资讯 （4）负责对外联络 2.业务组
（1）商务应对（包含口头报价资讯，现场接单） （2）整理国外客户与厂商资料并寄发展览通知
（3）做好会议记录与整理，影像资料等电子档的保存 （4）负责展览器材的管理、调用与搬运 3.行销组
（1）制定参展目标以及明确行销策略 （2）规划与实施参展人员专业训练 （3）管理经费及制作收支情况表 （4）审查展览活动开销预算 4.设计组
（1）设计展览会场的呈现方式 （2）负责营销宣传单的设计 （3）统一参展人员服装
（4）制作参展工作人员的名片 （二）展览期间执行工作细项分配
本公司将“2011林峰童车公司参展会”现场执行工作分为三组，展期为1天，工作人员负责摊位服务，组别分为专案，业务执行组，公关活动组。组织框架详见下表：
专案经理组：蓓华 智婷婷 协助支援业务及公关活动 确认执行所有流程，负责展会的沟通与协调 业务执行组：维赟 蕊 规划货运及文宣品流程； 所有展品以及人员进退场规划 公关活动组：王欢 田婷婷 邀约定案、 实验、 虚拟邀请函发送 确认媒体采访时间安排 新闻稿纂写以及发函 培训课程：培训项目 国贸实务 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
主要容 进出口流程 贸易术语 支付方式 生产流程 产品种类 商务对话 口语训练 如何做一个基本的外销员 商务形象 商务接洽 突发情景 与客户洽谈 时间 2010.12-2011.03 地点 国际贸易实训室 指导老师 晓伟 产品认识 语言训练 技能训练 商务礼仪 预演活动 2011．03-04 每周三下午 2011．03-05 2011．04 2011．04-05 国际贸易实训室 商务视听室 国际贸易实训室 国际贸易实训室 国际贸易实训室 爱东 顾秀梅 爱东 爱东 爱东
九、参展进度规划
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