风险评价计划

桐柏银洞坡金矿有限公司 新尾矿库风险评价计划

2016.03

第一章 危险源辨识与风险评价

1.目的

为了辨识、评价桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库影响安全的危险源，确定更新《危险源辨识与风险评价清单》，为制定《桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库重要危险源目标、指标和管理方案》提供依据，特制定本计划。

2.范围

本计划适用于尾矿库所有过程、活动、场所及周边环境以及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。

3.引用/应用

引用标准：IRCC《危险源辨识与风险评估》一书 应用公司标准：《危险源辨识与风险评价管理制度》 4.职责

4.1管理者代表对公司所有过程、活动、场所及周边环境的危险源辨识与风险评价负责。

4.2管理者代表负责重要危险源目标、指标的制定。

4.3安环科负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并对公司各单位提交的《危险源的辨识、风险评价清单》上的内容进行分级和汇总。

4.4各单位负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨识与风险评价，对公司已确认的危险源制定相应的措施，并确保措施的有效实施。

4.5安环科负责桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境、自然灾害、地质灾害的危险源辨识与风险评价。

4.6安环科负责对工作场所以外的活动、装置及相关方的活动进行危险源辨识与风险评价。

4.7办公室负责公共性卫生与疾病等危险源辨识与风险评价。 5.管理控制 5.1危险源辨识

5.1.1危险源辨识范围：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库相关的所有生产过程、活动场所及周边环境。

(1)新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的预先危险源辨识。

(2)在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。 (3)报废系统或有害废弃物的危险源辨识。

(4)所有人员尾矿库作业现场各种活动的危险源辨识。

(5) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境的危险源辨识。

(6)外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。

5.1.2危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。 三种时态：

过去：作业活动、系统或设备等过去的安全状态及发生过的人身伤害事故。 现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。

将来：作业活动发生变化，系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。

三种状态：

正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如尾矿的输送、砂浆泵的运转等；

异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性的进行工作状态，如设备的开启、停止、检修等；

紧急：发生排水井、排水隧洞淤堵、周边山体滑坡等状态或发生的临界状态，如尾矿库坝面冲沟等。

5.1.3危险源辨识应尽可能考虑以下危害因素：

坝体失稳、坝体裂缝、溃坝、洪水漫顶、流土、管涌、淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、持续暴雨、高温、严寒、环境污染等。

5.1.4危险源辨识方法

(1)询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因素。 (2)现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。

(3)安全检查：由专业人员、单位主管和操作人员及外部相关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转中存在的危险因素。

5.2风险评价

根据发现的危险源，结合有关评价方法和评价标准，对各项危险源逐一评价，

确定其危害的性质。

根据本公司实际： 采用D=L·E·C法 D—风险值；

L—发生事故或危险事件的可能性大小； E—暴露于危险环境的频繁程序； C—可能出现事故产生的后果。

表4-1事故发生或危险事件发生的可能性（L）

序号 1 2 3 4 5 6 7 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能、但不经常 可能性小、完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 表4-2暴露于危险环境的频繁程度（E）

序号 1 2 3 4 5 6 暴露于危险环境频繁程度 连续暴露（8-24小时/天） 每天工作时间暴露（2-8小时/天） 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 分数值 10 6 3 2 1 0.5 表4-3可能出现事故产生的后果（C）

序号 1 2 3

发生事故产生的后果 大灾难，许多人死亡（10人以上） 灾难，数人死亡（2-9人） 非常严重，一人死亡 分数值 100 40 15

4 5 6 严重重伤 重大，致残 引人关注，不利于基本的安全要求 7 3 1 表4-4危险等级划分（D）

序号 1 2 3 分数值 ＞300 35-300 ＜35 危险程度 不可容许 重大 一般 等级 1 2 3 表4-5纠正程度

序号 1 2 3 纠正程度 全部纠正 部分纠正 未纠正 分数值 3 1 0.5 5.3危险源辨识、风险评价程序

5.3.1管理者代表根据上年度危险源控制情况制定下年度《重要危险源目标、指标和管理方案》。

5.3.2安环科负责人及安全员进行危险源辨识、风险评价培训，明确落实《重要危险源目标、指标和管理方案》各单位负责人及安全员的职责。

5.3.3各单位负责人根据对各自管辖区域的作业活动进行危险源辨识、风险评价，并填写《危险源辨识与风险评价清单》，三级以下的自行控制。

5.3.4对三级以上的要制定危险控制措施，汇总上交安环科。

5.3.5安环科根据上交清单进行汇总，对各单位的危险源评价定级进行核实，并定期对控制情况进行检查。

5.3.6对不可承受危险，要采取相应的控制措施，控制措施要经管理者代表审批后执行。对经评价及确定后必须上硬件设施才能控制的危险源，需制定管理方案，经管理者代表审批后实施。

5.4危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新

5.4.1危险源辨识、风险评价和风险控制计划每年由安环科对危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行评价，对不适宜实际需要的风险评价结果或控制计

划进行修改。

5.4.2当发生以下情况时应及时更新

(1) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库安全标准化目标发生变化； (2)公司生产经营活动发生变化； (3)管理评审、内外审核的要求； (4)法律、法规、标准发生变更； (5)伤害事故发生后； (6)相关方有要求时；

(7)研究开发，引进新技术、新工艺、新设备； (8)作业地点发生变更或危险发生变化时； (9)其它情况需要时。

第二章 桐柏银洞坡金矿有限公司新

尾矿库风险评价计划

一、目的

为了使风险评价管理工作有计划的实施，真正落到实处，保证风险评价工作的全面性和可操作性，更好地评估监控危险源，消除事故隐患，制定本计划。

二、范围

企业主要的风险评价项目（具体项目内容见风险评价计划表） 暴雨风险； 山体泥石流风险； 地震风险；

库区周围作业风险； 运行工艺导致的风险； 尾矿设施导致的风险； 法律、法规、标准需求； 相关方的观点 三、职责

1、安环科负责评价计划的制定，对评价计划的实施进行监控，并对评价结果进行审核。

2、安环科负责风险评价计划的收集、整理、分析归档。

3、风险评价计划表中必须明确评价标准，评价方法，评价频次，评价责任人，评价要有针对性。

4、各类风险评价汇总成《风险评价表》进行有序评价。

桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库

风险评价计划表

类别： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 评价 时间 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 2016年9月 评价项目 名称 A B C D E F G H I 评价依据 评价方法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 LEC法 控制（整改）措施 责任单位 风险评价结论 （是否重大危险） 评价审核 （单位个人） 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 注：类别 A暴雨风险 B山体泥石流 C地震 D库区周围作业 E运行工艺 F尾矿库设施 G法律法规标准需求 H相关方的观点 I其他风险等评价计划

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危险源辨识与风险评价表

单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 作业活动场所或设备(材料) 名称 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 评价方法 危险源 事态/状态 危害 类型 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 可能导致的 事故 坝体失稳 坝体裂缝 溃坝 洪水漫顶 流土 管涌 水位超警戒线 排洪设施损毁 排洪系统堵塞 坝体深层滑坡 机械伤人 定综性 合 LEC法 L E C 7 7 D 35 70 风险级别 一重不可般 大 容许 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现有控 制措施 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 操作规程 是否目标运行培检管理控制 训 测 方案 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理策划 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 尾矿库 筑坝 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 0.5 10 1 10 0.5 10 100 500 0.5 10 100 500 3 3 10 10 3 3 90 90 0.5 10 100 500 0.5 10 100 500 0.5 10 100 500 0.5 10 100 500 1 1 7 7 管理者代表： 日期： 审核：

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危险源辨识与风险评价表

编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 作业活动序场所或设号 备(材料) 名称 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 评价方法 危险源 事态/ 状态 危害 类型 可能导致的 事故 粉尘伤害 陷落伤害 边坡环境破坏 架设管道时受伤 管道支撑不牢 跌倒伤害 管道崩裂 砂浆泵损坏 设备伤人 触电伤人 尾矿排放不均 定综性 合 L 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 LEC法 E 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 C 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 D 9 3 1 3 1 1 30 30 10 30 30 风险级别 一重般 大 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 不可容许 现有控制措施 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 管理策划 目标管理方案 是否运行培检控制 训 测 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 尾矿库筑坝 尾矿库筑坝 尾矿库筑坝 尾矿库筑坝 尾矿库筑坝 尾矿库筑坝 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 现在正常 物理性 管理者代表： 日期： 审核：

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危险源辨识与风险评价表

编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号 作业活动场所或设备(材料) 名称 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿输送及排放 尾矿库库区 尾矿库库区 尾矿库库区 尾矿库库区 危险源 评价方法 事态/ 状态 危害 类型 可能导致的 事故 定性 综合 L 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 LEC法 E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 C 1 1 3 1 1 3 1 15 15 15 15 D 10 10 30 30 30 30 10 150 150 150 150 一般 √ √ √ √ √ √ √ 风险级别 重大 √ √ √ √ 不可容许 现有控制措施 目标管理方案 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 操作规程 警示标志 警示标志 操作规程 操作规程 检查 检查 管理策划 运行控制 √ √ 培训 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 是否检测 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 物理性 尾矿管路堵死 尾矿管路结冰 水回流冲击子坝 漏浆 废水外流 意外落水 山体滑坡 水位超警戒 排水口堵塞 堵塞、断裂 堵塞、断裂 排水井、排水隧洞 现在正常 排水井 现在正常 管理者代表： 日期： 审核：

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危险源辨识与风险评价表

编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 作业活动序号 场所或设备(材料) 名称 34 35 36 37 38 39 40 41 42 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 选厂 排渗设施 排渗设施 排渗设施 坝面及坝肩截水沟 坝面及坝肩截水沟 坝面及坝肩截水沟 坝面及坝肩截水沟 现在正常 现在正常 现在正常 现在正常 物理性 物理性 物理性 物理性 土工布破损 排渗管破坏 排渗管堵塞 洪水漫渠 危险源 事态/ 状态 危害 类型 可能导致的 事故 定综性 合 L 3 3 2 3 评价方法 LEC法 E 10 10 10 10 C 1 1 1 1 D 30 30 20 30 一般 √ √ √ √ 风险级别 重大 不可容许 现有控制措施 目标管理方案 检查 检查 检查 作业指导 管理策划 运行控制 √ √ √ √ 培训 是否检测 现在正常 物理性 沟底开裂塌陷 2 10 1 20 √ 作业指导 √ 现在正常 物理性 排水沟堵塞 山坡土坡土掩埋排水沟 3 10 1 30 √ 作业指导 √ 现在正常 物理性 3 10 1 30 √ 作业指导 管理者代表： 日期： 审核：

人活着的意义，就是活得有价值，可惜很多的人把这种价值看得太浅了，认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值，更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质，钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美，因为这些才能贴近我们的情感，贴近人性，才能让我们感动，才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西，最终是会被时间所遗忘的，并会很快地被遗忘。即使被历史留下了，也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质，更因为很多的人在内心深处，真正想要的并不是金钱利益，而是一种灵魂的归属，可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己，只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦，把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己，做个自己想要的那个自己。

人活着的意义，就是活得有价值，可惜很多的人把这种价值看得太浅了，认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值，更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质，钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美，因为这些才能贴近我们的情感，贴近人性，才能让我们感动，才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西，最终是会被时间所遗忘的，并会很快地被遗忘。即使被历史留下了，也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质，更因为很多的人在内心深处，真正想要的并不是金钱利益，而是一种灵魂的归属，可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己，只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦，把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己，做个自己想要的那个自己。

聪明人很多时候之所以是聪明人，是因为他们通常的情况下把别人当成了傻子，而他们自己做的事情，别人看不懂，也不可能会看懂。所以，他们就成了聪明人。但是，我们每一个人都知道，大千世界里面的人，当然说的是普通人，智力都是差不多的，不是差距很大的。这就是很现实的事情。在这个时候，聪明人把别人看成了傻子，那么换句话说，就是他们本身就是出现了智力的问题；否则的话，他们是不可能会像小丑一样在表演，在演着独角戏，还要自以为别人不可能看懂、或者是无法看懂的独角戏，这就是聪明人的做法。

聪明人这种做法是无可厚非的，因为他本身是愿意这么做的。但是，他做了的时候，却会平添了很多的烦恼。因为在与别人的交往过程中，他们所考虑的事情是，怎么从别人的身上占便宜，从别人的的身上获得好处；或者是算计着别人，看到别人出现漏洞，他们可以获得好处；或者是给同样工作的人挖着坑，让别人掉进去，然后他们也可以获得好处。也许就是几分钱的好处，却可以让他们沾沾自喜，可以高兴很长的时间。 别人不知道吗？在聪明人眼睛里面是傻子的人，他们也知道。只是他们并不在意很多的小事。因为在他们看来，这些事情是可以忽略不计。几分钱的事情，却要花费着许许多多的精力，去进行算计，这是很不值得的事情，也不行投入这样的精力。所以，很多时候，他们都是没有任何的忧愁，都是会快快乐乐，都是会唱着歌，都是会愉快地过着每一天的。看上去傻傻的，是因为他们不是过多计较个人得失的结果。 但是，聪明人就不同了。他们的做法是计较个人的得失，而且是看自己从别人身上获得多少好处。如果没有获得好处，他们就会变得痛苦，变得夜不能寐，变得焦虑，变得失去了自我。怎么才能获得好处？这是他们时时刻刻所要考虑的问题。而他们考虑的结果，在别人看来都会觉得可笑的事情，或者是觉得得不偿失的事情，可是这些聪明人是甘之如饴，因为只是几分钱的事情，在这些人看来并不是几分钱的事情，而是意义重大的事情。 说到底，即使是意义无论怎么重大，其实还是几分钱的事情而已。聪明人不知道这个道理？知道，他们更加知道的事情是，如果不能够从别人身上获得好处，就是他们的失败，这是他们的习惯，也是他们的“聪明”之处。很多人对于他们的做法只是嗤之以鼻，可是这些聪明人，却会觉得别人都是傻子，因为这些傻子不知道生活就是从这些的几分钱开始的。 4、做事要认真，但不要总较真，无须用自己的不完美，去苛求他人的完美。 5、人生就一条路，走一步有一步的景观。上帝不会眷顾谁，你有勇气放弃，才有机会得到。 6、人生最怕心累。心累，是在乎的东西太多。 7、无论做什么，记得是为自己而做，那就毫无怨言。 8、不要逃避眼泪，或许那是一种无法言说的幸福；不要痴迷微笑，可能那是一种难以启齿的伤痛。 9、一段往事，就算再精彩，也会渐渐模糊；一个昔人，哪怕再深刻，也会慢慢淡忘。 10、小时候的欢乐，是单纯带来的；长大后的痛苦，是复杂给予的。

11、你是你人生的作者，何必把剧本写得苦不堪言。 12、钥匙开不了不属于它的锁。不要想着勉强打开或者特别用力，不然的话伤人伤己。总会有合适的锁，当你打开，你的世界一下子更加五光十色了。而打不开的，总归是要放掉的。

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