公司差旅费开支管理规定

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

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