一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 ★不符合《安全标志》（GB2894） 和《安全色》（GB2893）规定的，如警示标志和安全色的规格、样式、颜色、位置不正确或不明显，或与实际存在的危险因素不相符等，每处扣1分。 6 自评/评审 描 述 实际 得分 企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施7.3 等。 企业应在设警示标志 备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、 ★未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。 4 4 1．★未按规定在作业现场设置 围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分； 2．设置不规范的，每处扣1分。 4 ★未设置或设置不满足要求的，每处扣2分。 - 51 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 防护栏杆或防护挡板。 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 自评/评审 描 述 实际 得分 4 煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 企业应执行 对承包商、供应承包商、供应商商等相关方的资格预等相关方管理制审、选择、服务前准度，对其资格预备、作业过程监督、审、选择、服务提供的产品、技术服前准备、作业过务、表现评估、续用程、提供的产品、等进行管理，建立相技术服务、表现关方的名录和档案。 评估、续用等进行管理。 4 4 7.4 相关方管理 6 1．未设置防护盖板或栏杆的，每处扣2分； 2．未设置警示标志的，每处扣2分； 3．设置不满足要求的，如栏杆不符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053）要求，警示标志不符合《安全标志》（GB2894）要求，每处扣2分。 1．★未设置的，每处扣2分； 2．设置的警示标志不符合《安全标志》（GB2894）要求的，每处扣2分。 1．无该项制度的，不得分； 2．未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。 1．★以包代管的，不得分； 2．★未纳入甲方统一安全管理的，不得分； 3．未将安全绩效与续用挂钩的，不得分； 4．未建立承包商、供应商名录和档案的，不得分， 5．档案应包括资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等资料，每缺一个扣1分。 - 52 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 企业达标标准 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 1．根据相关方名录定期进行风 险评估，缺一个扣2分； 2．风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣2分； 3．未对其进行安全绩效监测的，每次扣2分； 4．甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分； 5．相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣36分。 1．★甲方未对进入同一作业区 的相关方进行统一安全管理的，不得分； 2．未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣3分。 本小项不得分时，追加扣除12分。 1．★发包给无相应资质的相关 方的，不得分； 2．★承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣4分； 3．未执行协议的，每项扣4分。 本小项不得分时，追加扣除16分。 自评/评审 描 述 实际 得分 12 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 6 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 8 - 53 -
一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。 标准评分方式（必须整改项用“★”标出） 分值 1．无管理制度的，扣2分； 2．制度与实际不符的，扣1分； 3．无实施计划的，不得分； 4．未按计划实施的，每项扣1分； 5．变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 1．无审批和验收报告的，不得 分； 2．未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 1．未经书面同意就变更的，每处扣2分； 2．★重大变更（如改变安全设施可能降低安全性能的，项目规模、工艺、设备、原料等发生变化的）未及时备案的，每次扣2分。 自评/评审 描 述 实际 得分 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及7.5验收程序，并对变更 变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 6 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 6 6 小计 八、 隐患8.1 排隐患查排查 和治230 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措2 1.无该项制度的，不得分； 2.制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。 1.无隐患汇总登记台账的，不得 分； 2.无隐患评估分级的，不得分； 4 - 54 -
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