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成安监(2015)37号附件——成都市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

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一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。 标准评分方式(必须整改项用“★”标出) 分值 ★不符合《安全标志》(GB2894) 和《安全色》(GB2893)规定的,如警示标志和安全色的规格、样式、颜色、位置不正确或不明显,或与实际存在的危险因素不相符等,每处扣1分。 6 自评/评审 描 述 实际 得分 企业应根据作业场所的实际情况,按照GB2894及企业内部规定,在有较大危险因素的作业场所和设备设施上,设置明显的安全警示标志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施7.3 等。 企业应在设警示标志 备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位,应按照有关规定设置标识及警示标志。 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 设备裸露的运转部分,应设有防护罩、 ★未按规定设置标识及警示标志的,每处扣2分。 4 4 1.★未按规定在作业现场设置 围栏、警戒区域和警示标志的,每处扣2分; 2.设置不规范的,每处扣1分。 4 ★未设置或设置不满足要求的,每处扣2分。 - 51 -

一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 防护栏杆或防护挡板。 吊装孔应设置防护盖板或栏杆,并应设警示标志。 标准评分方式(必须整改项用“★”标出) 分值 自评/评审 描 述 实际 得分 4 煤气容易泄露和积聚的场所,应设醒目的警示标志。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 企业应执行 对承包商、供应承包商、供应商商等相关方的资格预等相关方管理制审、选择、服务前准度,对其资格预备、作业过程监督、审、选择、服务提供的产品、技术服前准备、作业过务、表现评估、续用程、提供的产品、等进行管理,建立相技术服务、表现关方的名录和档案。 评估、续用等进行管理。 4 4 7.4 相关方管理 6 1.未设置防护盖板或栏杆的,每处扣2分; 2.未设置警示标志的,每处扣2分; 3.设置不满足要求的,如栏杆不符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053)要求,警示标志不符合《安全标志》(GB2894)要求,每处扣2分。 1.★未设置的,每处扣2分; 2.设置的警示标志不符合《安全标志》(GB2894)要求的,每处扣2分。 1.无该项制度的,不得分; 2.未明确双方权责或不符合有关规定的,不得分。 1.★以包代管的,不得分; 2.★未纳入甲方统一安全管理的,不得分; 3.未将安全绩效与续用挂钩的,不得分; 4.未建立承包商、供应商名录和档案的,不得分, 5.档案应包括资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等资料,每缺一个扣1分。 - 52 -

一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施。 企业达标标准 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。 标准评分方式(必须整改项用“★”标出) 分值 1.根据相关方名录定期进行风 险评估,缺一个扣2分; 2.风险控制措施缺乏针对性、操作性的,每一个扣2分; 3.未对其进行安全绩效监测的,每次扣2分; 4.甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的,不得分; 5.相关方在甲方场所内发生工亡事故的,除本条不得分外,加扣36分。 1.★甲方未对进入同一作业区 的相关方进行统一安全管理的,不得分; 2.未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的,每次扣3分。 本小项不得分时,追加扣除12分。 1.★发包给无相应资质的相关 方的,不得分; 2.★承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的,每项扣4分; 3.未执行协议的,每项扣4分。 本小项不得分时,追加扣除16分。 自评/评审 描 述 实际 得分 12 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 6 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 8 - 53 -

一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度,并制定实施计划。 标准评分方式(必须整改项用“★”标出) 分值 1.无管理制度的,扣2分; 2.制度与实际不符的,扣1分; 3.无实施计划的,不得分; 4.未按计划实施的,每项扣1分; 5.变更中无风险识别或控制措施的,每项扣1分。 1.无审批和验收报告的,不得 分; 2.未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每项扣1分。 1.未经书面同意就变更的,每处扣2分; 2.★重大变更(如改变安全设施可能降低安全性能的,项目规模、工艺、设备、原料等发生变化的)未及时备案的,每次扣2分。 自评/评审 描 述 实际 得分 企业应执行变更管理制度,对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及7.5验收程序,并对变更 变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 6 对变更的实施进行审批和验收管理,并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 变更安全设施,在建设阶段应经设计单位书面同意,在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的,还应报安全生产监督管理部门备案。 建立隐患排查治理的管理制度,明确责任部门、人员、方法。 对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。 6 6 小计 八、 隐患8.1 排隐患查排查 和治230 企业应组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,及时采取有效的治理措2 1.无该项制度的,不得分; 2.制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的,扣2分。 1.无隐患汇总登记台账的,不得 分; 2.无隐患评估分级的,不得分; 4 - 54 -

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