项目部-2013年上半年经济活动分析（上报）

烽火电子RFID系统集成项目部 2013年上半年经济活动分析报告

根据集团综合办字[2013]118号文件《关于开展上半年经济活动分析的通知》要求，现从射频项目部2013年度经营责任目标完成情况及具体经营情况入手，对射频项目部2013年上半年经营活动存在的问题和面临的风险进行分析，并着手制定相关措施、提出改善建议来解决问题、防范风险。具体情况汇报如下：

一、 年度经营责任目标完成情况及分析

（一）年度经营目标完成情况

单位：万元 2013年度计指标名称 划 1-6月合同签订额 1-6月销售收入 1-6月销售回款 电子标签产品收入 7600 7600 10512.27 1000 2013年上半年完成 366.53 85.99 306.71 17.37 上半年完成占年度计划的% 1.13% 1.13% 2.92% 1.74% 2012年同期 同比增减% 446.48 -17.91% 9 114 -------- 855.33% 169% --------- 系统集成二级资质申报 1、审报资质所需的质量体系建立已完成。 2、至少10项软件产品登记或发明专利（一个发明专利抵3个软件产品登记，经过项目部两年的努力，已成功申报软件产品登记10项，满足二级资质申报要求。 3、项目经理人数要求18人以上，项目部目前有9人，差9人，上半年动员14人参加《全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试》，成绩7月下旬公示。 4、提供经国家认可的会记事务所审计的财务报表，企业近三年的系统集成收入总额占营业收入总额的比例不低于60%，系统集成收入不少于2.5亿元，需要财务部主导完成。 1

备注：2013年计划销售回款为10512.27万元。2013年营业收入的80%与2012年期末应收账款的90%的和，其中2013年收入为7600万元，2012年应收账款为4924.74万元

（二）年度经营目标完成情况差异分析

从上表来看，2012年上半年系统集成项目部经营收入与年度经营目标差异巨大。

1、军品方面，军品计划完成5400万业务收入，2113#系统原计划中列装的两个师，军方迟迟未定下来，未知性和风险性较大。

在2113#项目跟踪中反馈，今天最少要装备1个师，至2013年底，预计项目部军品收入达到3600万元左右。

2、系统集成方面，系统集成计划完成1200万销售收入，截止6月底，实际签订351.11万元合同，实现销售收入79.94万元，回款299.98万元。与年初计划差距较大，主要原因分析原因有以下几点。 （1）RFID系统集成民用市场发展缓慢，实际应用的大环境仍未形成。

（2）我公司目前具有系统集成资质为三级，无双软认证。国家部委及省一级层面主导的物联网项目最低门槛是系统集成二级资质，双软认证。资质问题阻碍我们不能参与国家大型试点项目，如商务部肉类蔬菜溯源系统等。

（3）市场销售工作仍未能在目标方向打开市场，在RFID应用较多的电力、矿山、交通领域未能真正迈进。

（4）技术研发方面未能形成自身优势，存在行业同质化严重，研

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究深度不够的问题。

通过对上半年经营情况的分析，系统集成方面，项目部将在以下几个方面加强市场开拓：

（1）对商务厅、质监、安监、建委、交通等方面的政府主管部门攻关力度，从宏观层面运作行业切入机会。

（2）加强弱电项目（如杨凌法禧村安置楼弱电项目、建筑第七设计院办公楼弱电项目）重点关注和运作。

（3）加强安全类（西安某通讯团枪械管理、咸阳机场人员安保项目、华山景区游客安全管理项目、合肥电厂监控项目）等重点项目的跟踪和运作，促进成单。

通过在以上三个方面市场开拓，力争在年底完成1200万业务收入。

3、电子标签生产方面，电子标签产品收入计划完成1000万，截止6月底，电子标签实际产值为24.18万元，合同额为41.57万元， 销售收入17.37万元，回款9.15万元，与年初的计划相差甚远。 主要原因分析:

（1）射频项目部电子标签分厂自2011年开始筹建，至2012年3月各主要设备的安装工作基本完成，并开始进行设备调试磨合以及试运营和生产阶段。前期主要是设备调试和生产工艺研发状态。 （2）从2012年下半年陆续开始接到正式生产的订单并开始进行正式生产，至2013年上半年已接到电子标签和智能卡的多个正式生产订单，车间已能够进行稳定持续的生产经营,2013年上半年射频项目部标签分厂累计签订合同客户有七家，客户下单的特点都是标签产

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品打样生产，没有超过百万及的订单。

（3）射频项目部电子标签分厂专职营销人员2013年1月份刚到岗2人，之前均是标签生产线上的操作工，营销经验缺乏，正处于培养期，由于2012年电子标签分厂没有专职的营销团队，市场铺垫基础比较差。

（4）根据市场调研，目前，国内电子标签产品的主要市场在国外，很多大的订单都来自国外，我们目前还没有开展针对国外订单的市场开拓。

（5）在整体经营思路上，我们只有拿到了大量的订单，整个生产线才能满负荷运作，才能高效的使用生产设备，并创造相应的价值，因此，我们应当加大营销团队的建设力度；把整个电子标签需求市场分为国内市场和国外市场两个方面进行市场推广；但在营销团队建设上我们的重视度和力度都还有所欠缺。

（三）管理类目标完成情况及相关说明

1、计算机系统集成二级资质申请工作紧密开展

项目部于2012年11月23日为陕西烽火股份有限公司成功申报计算机系统集成三级资质并取得证书。根据资质申报要求，二级资质申请需获得三级资质后一年以后，且二级资质申报的相关资料尚有待完善，具体情况如下： （1）审计报告

要求：财务数据真实可信，并须经国家认可的会记事务所审计；企业近三年的系统集成收入总额占营业收入总额的比例不低于60%；系统集成收入不少于2.5亿元（或不少于2亿元且近三年完成的系统

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集成项目总额中软件和信息技术服务费总额所占比例不低于70%）；企业拥有与从事系统集成业务相适应的固定资产和无形资产。

问题：依照审查单位意见，申请三级资质时，是将股份公司审计报告中母公司相关各表及附注抽出作为附件进行审核。二级资质申报时仍需提供股份公司单独对母公司各项财务数据审计的审计报告；且以股份公司营业收入统计中，应包含“系统集成”收入一项。

建议：由公司财务部主导，请会计事务所单独对股份公司母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注进行审计（注：利润表中将“系统集成”收入作为烽火股份主营业务收入进行统计，且该项收入占营业收入总额60%以上，不少于2.5亿元），将相关信息进行完善。 （2）项目经理

要求：项目经理不少于18人，其中高级项目经理人数不少于3人。

现状：项目部3年内累计参加考试人数30人，参加高级/中级考试61次。目前项目部拥有高级项目经理5人，项目经理4人。2013年4月组织项目部及通信车项目部各10人，共计20人参加广州赛宝认证中心（二级资质审核机构）组织的项目经理培训，并全部参加了2013年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，预计能通过6~10人。

建议：望公司人力资源部能组织员工参加学习获得该资格证书或采取外部挂靠，满足项目经理人数需求。在申报项目经理\\高级项目

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