某百万机组电厂总经理年度工作总结报告

团结奋进 抓机遇 促发展 再接再厉 立新功 创一流

尊敬的董事长、各位董事、监事和列席会议的代表们：

按照会议议程安排，现由本人向董事会作工作报告,请予审议。 在董事会的正确领导和股东方的大力支持下，项目公司经营班子团结协作，带领全体员工齐心协力，紧紧围绕董事会下达的工作任务目标，始终以机组建设投产发电为重点，加强生产经营管理，严格控制投资成本，积极应对燃料价格大幅上涨、线路送出受限等不利因素影响，采取有效措施，加大工作力度，不断排除各种困难，全面推进实施，取得了积极成效。1号机组自日投入商业运行以来运行状况良好，各项指标正常；2号机组完成168小时试运行，圆满实现XXX电厂一期工程两台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组顺利投产的目标。

现将主要工作汇报如下：

第一部分 工作回顾

一、工程建设取得新进展

在股东方的殷切关怀和董事会的正确领导下，我们通过采取认真规划，严格管理，精心组织，有效协调等措施，确保了工程建设进度稳步推进，并取得新进展。

（一）大力推进2号机组建设，努力实现投产目标

在1号机组顺利投产后，为圆满实现一期工程两台机组双投产的

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目标，我们加大了对2号机组建设的推进力度，克服了重重困难，确保了2号机组建设里程碑完成：2010年11月15日，2号机锅炉首次点火；12月11日，2号机组冲管完成；2011年1月24日，2号机汽机冲转开始；1月26日#2机首次并网。

在股东方领导的大力支持下，在公司董事会的深切关怀下，在各参建单位的共同努力下，2号机组于2011年4月21日17时18分开始进入机组168小时满负荷试运行计时，并于2011年4月28日17时18分一次性顺利完成168小时满负荷试运行。

（二）严格管理，确保工程质量和建设安全

在工程质量管理上，我们严格按照“百年大计、质量第一、严格管理”的原则，切实抓好“确立目标、过程控制、验收控制”三个环节，确保了工程建筑安装质量总体良好，施工质量可控。

在项目安全管理上，我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，成立了项目安全委员会，负责统筹、协调、管理工程建设及安全生产，并在施工及试生产中建立健全安全管理体系，建立安健环管理规章制度，落实安全措施，加强监督检查，及时纠正违章，消除隐患，保证了各项建设工作安全进行。

机组及公用系统水消防、气体消防等各种消防设施已同步建成投用。公司建立了专职消防队伍，消防车、消防队员及各类消防装备已到位，正常开展训练。制定了《消防管理标准》和《火灾事故应急预案》，并进行消防演练。至今未发生火灾事故。

（三）规范操作，严格控制工程造价 1、工程造价情况

XXX电厂一期工程初步设计概算动态总投资为84.6亿元。根据

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目前完成的投资及结算情况，XXX电厂一期工程建设总投资预算可控制在79.6亿元。其中建筑工程15.6亿元、安装工程11.2亿元、设备购置38.6亿元、其他费用14.2亿元。工程造价与电规院审批的初设概算对比，预计节约51925万元。

序号 工程费用名称 初设概算（2008年水平） 工程造价 合同金额 待发生费用 合计 造价与概算差额 1 建筑工程 2 安装工程 3 设备购置费 4 其他费用 （1～4）小计 5 基本预备费 （1～5 ）静态投资 合计 6 建设期贷款利息 截止2011年6月底，XXX电厂项目工程的主机设备和辅机设备购置、建筑安装工程施工、业主供应装置性材料、项目建设技术服务（包括勘察设计、工程施工监理、机组调试等）等项目已签定合同或发生费用总额为733096万元，预计到还将发生待招标项目费用、其他费用、基本预备费等约为25581万元，合计静态投资约758677万元。

XXX电厂静态投资单位千瓦造价为3793元/kW，主要工程、设备、服务在2007年、2008年完成招标。新建2×1000MW机组限额设计静态造价2007年水平为3938元/kW，2008年水平为3811元/kW。本项目工程超出限额设计指标范围有93936万元，若减去设计技术模块差异的469元/kW，XXX电厂单位工程造价应为3324元/kW。

2、合同管理及执行情况

在合同管理上，我们严格按照法律法规及公司合同管理制度的有关规定签订合同，努力做到合同条款的合法、严密、合理。截至2011

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年5月底，XXX电厂基建工程项目共签订合同1263份，已签订合同总金额72.1365亿元（含三大主机的材差补偿、项目征地协议等，不含财务贷款及行政管理费用）。已完工或正在执行的合同共864项，合同付款履行完毕的417项，结清关闭的合同396项。在合同执行中，我们严格按照公司制度进行合同管理，随时监控合同执行情况，对合同履行中出现的问题，做到及时查对，认真分析，积极解决。

3、竣工结算工作

对于工程结算工作，我们将工作置前，尽量做到完成一个工程结算一个工程，避免机组一通过168试运行，工程承包商、工程监理等单位经办人相继撤离工地现场，相关资料和文件找不到经办人确认，将结算工作陷入不能按计划完成的局面。因此，结算工作置前对整个项目固定资产移交、项目工程投资分析及经济评价有积极意义和重要作用。

为了推进项目工程竣工结算工作，XXX电厂专门成立了1、2号机组项目结算工作小组，并于2011年6月7日组织召开了竣工结算专题会议，向施工单位提出XXX电厂结算工作具体的要求和计划。要求各施工单位申报的结算文件应严格按照XXX电厂发布的《单项合同管理规定》执行。所有工程签证的资料必须报请公司经营班子审批。

截至2011年6月13日，已结清关闭或完成竣工结算办理的合同共有388份，结算总金额为6.13亿元，其中：场平土石方及护岸工程施工合同为1.56亿，重件码头及防波堤工程施工合同施工为1.09亿元。

二、机组生产经营情况

（一）年度发电量计划

2011年计划发电量为110.79亿千瓦时，上网电量为105.18亿

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千瓦时。

（二）上网电量完成情况

1、2010年1号机组上网电量完成情况

1号机组自2010年投产以来，截至2010年年底，共发电6.59亿千瓦时电，上网电量6.16亿千瓦时。

1号机组发电量偏少主要是受燃煤供应因素影响，共停机52天，按日平均1800万度发电量计算，合计损失电量约9.36亿千瓦时。

2、2011年1、2号机组上网电量完成情况

今年截至6月30日，XXX电厂1、2号机组累计完成上网电量30.72亿千瓦时，前6个月累计完成计划（105.18亿千瓦时）比例为29.2%，其中#1机组完成比例为36.3%，#2机组完成比例为20.2%。全年累计完成发改委年度计划（108.03亿千瓦时）比例为28.4%，实际比计划少发11.38亿千瓦时，上网电量完成情况滞后。

XXX电厂2011年1-4月份上网电量计划-实际情况对比表：

单位：亿千瓦时

序号 一 项目 年度上网电量计划（省发改委） 1 2 二 1 2 三 1 2 其中：＃1机组 ＃2机组 实际上网电量 其中：＃1机组 ＃2机组 完成率 其中：＃1机组 ＃2机组 年度合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月

序号 一 项目 年度上网电量计划（省发改年度合计 108.03 1月 6.50 5

2月 7.00 3月 10.00 4月 8.00 5月 4.00 6月 6.60

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