表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目 项目内容 基本要求 解读释义 1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 查资料。查阅相关制度是否明确管理部门。 查资料和现场。查阅有关隐患排查治理的制度，查看“矿长、分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员”的隐患排查治理分工或责任是否明确，现场对上述各类人员询问是否清楚各自职责。附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件安全生产事故隐患排查治理暂行规定、附件贵州省安全生产事故隐患排查治理暂行规定、参考附件贵阳市安全生产事故隐患排查治理规定 查资料和现场。查阅隐患排查治理台账或记职责2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确 一、工作机制（分）分工 10 分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方录，看隐患分级，整改、督办、验收责任单位及人员是否明确。附件煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南、附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查资料和现场。结合年度生产作业计划同步编制，做到同时下发、同时落实；检查时查看是否有计划及是否落实，作业计划有变化及时调整排查计划。 查资料和现场。月度隐患排查。 查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；最后查阅隐患排查成果，是否满足“全覆盖”的要求。 查资料和现场。旬度隐患排查。 二、事故隐患排查（30案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 周期范围 查看排查时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”是否齐全；每旬分管范围隐患排查是否做到“全覆盖”的要求。 查资料和现场。 分） 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4
该项涉及的巡查人员主要是指区队长、班组长、技术员、科室人员等，通过查看当日的有关隐患排查记录验证是否做到“时段、区域、岗位”全覆盖。 查资料和现场。现场随机抽选岗位作业人员提问，看是否按照“随时”要求排查隐患。 查资料。 台账要按要求分月、分旬建立，台账包括隐1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 登记上报 患名称（含地点、部位）、排查时间及人员、等级认定、整改责任单位和人员及期限、销号时间等要素。煤矿上级公司及安监部门发现的隐患也应登记在台账内。 查资料。重大事故隐患信息档案应包括排2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 查、报告、制定整改方案、验收销号等全过程的记录。006总局85号令煤矿重大生产安全事故隐患判定标准 查资料和现场。结合现场及隐患台账记录对比，验证是否符合要求。附件国务院安委办构建双重预防机制的意见 查资料和现场。 重大事故隐患及时向有关部门报告。附件贵州省安全生产事故隐患排查治理暂行规定 查资料和现场。 对照隐患台账与治理方案查看内容是否一致，是否按要求组织实施了。 查资料和现场。 查阅班组或区队隐患排查记录。 查资料和现场。对照隐患台账记录根据事故分级查看是否采取措施。 查资料和现场。 “专人”指班组长以上管理人员 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组三、事故隐患治理（25分级治理 织实施；治理方案按规定及时上报 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施 分）4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 四（、监分督）管理 验收销号 安全措施 治理督办 20 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位） 查资料。 查询隐患台账记录或隐患整改通知书。 查资料和现场。 查询隐患台账记录，是否明确验收部门。 查资料和现场。查询煤矿隐患台账记录（找出属于安监部门发现的隐患），查阅治理完成后向有关部门报告的记录。 5
1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 查资料和现场。1、向从业人员通报事故隐2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示监督 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督 信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 患排查治理情况是《安全生产法》38条对生产经营单位的法定职责； 2、可以设置公告栏或电子屏等方式公示； 3、举报电话不限于座机、手机，电子信箱、qq等亦可。 查资料和现场。除专门的信息化管理系统外，还包括利用计算机等手段管理隐患。 查资料。 月度会议可专门召开，也可与其他会议合并矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐改进患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告 召开；对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患等应当“最根溯源”，可从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施现场管理、操作行为等方面进行分析并制定改进措施，为今后提出针对性、可操作性的意见。 资金保障 专项培训 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障 每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训 查资料和现场。查阅煤矿年度安全费用预算及月度统计报表、台账等资料。 五、保障措施（15完善 分） 查资料。查看培训学习记录 考核管理 1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查； 2．检查结果纳入工作绩效考核 查资料。查阅隐患排查制度是否对隐患排查治理工作检查考核作出相应规定，对照规定查阅相关检查记录；经常性检查应做到每月不少于一次。
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表4-1 煤矿通风标准化评分表
项目内容 项目 基本要求 1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统 2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联解读与释义 查资料和现场。《煤矿安全规程》第143条关于巷道贯通的规定，第168条关于采区变电所的规定 查现场和资料。《煤矿安全规程》第168条关于扩散通风的规定，第153条关于采空区通风及利用局扇通风的规定，第150条关于串联通风的规定，第148条关于矿井开拓新水平和准备新采区回风的规定。 查现场和资料。《煤矿安全规程》名词解释规定采区专用回风巷专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区，专用回风巷内还不得行人。0013AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 系统管理 通风的安全技术措施，经矿总工程师审批 3.不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批 一、通风系统（1004.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果 1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定 2.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量 查资料和现场。 《煤矿安全规程》第158条、159条规定。 分） 查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分;《煤矿安全规程》第156条 规定 查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣5分；《煤矿安全规程》第140条规定 查资料。未测定扣5分，有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分《煤矿安全规程》第158条规定 查现场和资料。巷道断面1处（长风量配置 3.矿井有效风量率不低于85％；矿井外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％ 4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5；矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定 度按5m计）不符或者阻力超规定扣2分；风速不符合要求1处扣5分；009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件/《煤矿安全规程》第136条 规定 5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风7
查现场。未安监测系统的不得分，项目 项目内容 基本要求 机运行状态、风量、风压等参数 解读与释义 其他1处不符合要求扣1分;009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 1.掘进通风方式符合《煤矿安全规程》规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术装备措施 措施 2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部查现场。不符合要求1处扣2分;/009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，《煤矿安全规程》第一百六十四条地点距回风口大于10m，且10m范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m 1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定 查现场和资料。不符合要求1处扣5分;009AQ 1028-2006煤矿井工开采通风技术条件 查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他1处不符合要求扣0.5分;《煤矿安全规程》第一百六十四条 查现场。不符合要求1处扣0.5分 查现场和资料。《煤矿安全规程》第一百六十四条 二、局部通风（100分） 100 2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严风筒敷设 密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固 3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂2处；风筒不被摩擦、挤压 4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接 查现场。不符合要求1处扣1分 1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），查现场。应建未建或者构筑不及时设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于0.5m（防突风门、风窗墙体不小于0.8m），严密不漏风 2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周边及围岩不漏风；设施管理 墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面1m内凸凹深度不大于10mm 3.设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥 4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌 1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于2m的设置栅栏；密密闭 闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管路采取绝缘措施处理除外） 2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设8
查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。不符合要求1处扣5分 查现场。1处不符合要求不得分 查现场。设施编号、施工说明内容、检查人、维护人和时间等项目可统一写在一块牌板上。 2不得分；其他1处不符合要求扣10分 查现场。不符合要求1处扣5分 三、通风设施（分）
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