企业所得税网上申报系统操作手册（企业版） - 图文(3)

山东省国税局网上办税平台

2.3 公共操作说明 2.3.1 功能描述

当纳税人完成登录并通过身份认证后，就进入了山东省国税局网上办税平台操作主界面，所有企业所得税年度申报操作均在此操作平台中完成。如下图所示： 功能菜单 各工作区的名称 窗口控制按钮 工作区 2.3.2 操作说明

操作平台分为三部分： （一）功能操作区

在整个界面的左边功能操作区，树状显示该纳税人的所有功能模块。点击具体功能模块树节点即可在右边的工作区里打开相应的操作模块界面。 （二）工作区窗口

在整个界面的右边，用于显示业务模块界面。控制工作区大小；控制菜单栏的显示。具体按钮说明如下：

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年度企业所得税申报系统操作手册

工作区关闭 功能操作区窗口的切换 各工作区左右滚动键 工作区全屏 帮助按钮

（三）工作区控制台 在整个界面的右上方，显示纳税人名称、主管税务机关；和个人设置、退出功能。 点击相应功能即可进入。

个人设置：单击个人设置，系统打开如下图所示窗口：

输入原密码、新密码、确认新密码；单击保存即可修改密码。 退出：单击退出按钮，如下图所示：

单击是，则关闭该对话框。 特殊说明：

在下面的说明中，为方便表示计算公式，用L表示列，H表示行。 例如：第1行3列表示为：H1L3。

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山东省国税局网上办税平台

2.3.3 必录项、非必录项、显示项

在本系统中，通过不同的界面颜色表示该项目的录入属性，如下图所示：

? 浅青绿表示该项内容可填写项或可修改。

? 天蓝色表示该项内容不可填写，是系统自动计算或者从别的附表中

提取的。

? 在表格内不可填写项，已被控制，用户不可操作。 可填写项：系统自动计算项：不可填写项

3 报表填写

3.1 报表填写说明

本系统根据从CTAIS中获取的纳税人基本信息判断纳税人申报类型，目前A、B两大类，其中A类包括以下三种类型： ? 一般企业 ? 金融企业 ? 事业单位

系统将分别显示各类型企业应申报的报表。A类一般企业如下图所示：

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年度企业所得税申报系统操作手册

A类金融企业如下图所示：

A类事业单位如下图所示：

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山东省国税局网上办税平台

B类如下图所示：

注意事项：

? 根据国家税务总局下发的填表说明，软件中设置的A类填写报表顺序为：

附表一、附表二、附表十一至附表三、主表。

? 如果A类企业为零申报时，必须要填写的报表为：主表、附表五。 ? 如需改动主表中的数据，要确定该项是否与附表相关联，有关联的要在相

关附表中先做修改，再打开主表重新保存。同样，若修改了附表中的数据，要重新保存主表。

3.2 A类查账征收企业

3.2.1 中华人民共和国企业所得税年度申报表

本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人填报。

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