医院采购工作廉政风险防控图

采购工作廉政风险防控图风险警示： 1、规避招标； 2、接受投标人的好处； 3、向投标人透露信息； 4、监督检查不到位。 预防措施： 严格执行招投标程序，公 开透明，加强监督检查。 风险警示： 1、接受供应商的好处； 2、不按规定内容如实签 订合同； 3、不依法执行合同。 预防措施： 合同文本在双方签署前要 经审计；严格督查合同执行 情况。

院务会 讨论

5000元以上大宗 重大项目采购

分管院长 审核2000元以上 采购项目 2000元以上

科室负责人 审核总务科长审核后 报分管院长审批

组织公 开招标

意向 合同

合同 审计

签订合同

500元以上 500元内 小件物品

科室提出 采购申请

科主任 签字

分管领导 审核签字

总务科

报上级 部门审计

市场调研风险警示： 1、接受商家好处； 2、不严格考察设备的性 价比，市场调研走过场。 预防措施： 用客观数据说话，写出调研 报告；集体讨论，加强监 督，严防“一言堂”现象。

组织采购

验收

进行采购

申请科 室领用

物品入库

风险警示： 1、接受供应商的好处 2、验收走过场。 预防措施： 要有验收报告或验收单， 验收人签字，出现问题要 负责。加强监督检查。

金华市金东区第二人民医院 . 从严管理落实年办公室制

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