食品级二氧化碳项目建设可研报告 - 图文 (2)

该项目产品性能水平与国外同类产品对比见下表： 三、立项成熟程度

3.1 项目研发的前期工作情况及技术基础

我公司为增塑剂专业生产厂家，生产时间长达10年之久，规模在国内排在前二位，拥有一大批专业技术人才和较强的新产品研发能力，具有丰富的增塑剂生产经验。

项目研发前，公司派出业务人员到全国相关厂家调研，了解项目产品的市场需求和现状。经过反复论证，结论是具有巨大的市场潜力，值得研发。随后公司抽调精兵强将，分别进行资料收集和试验工作。经历无数次失败的经验，终于在小试阶段取得成功，为了使项目产品尽快投放市场，我公司立即在中试装置上进行试验，并取得了成功。现在，物料配比达到最佳，催化剂和带水剂的选择满足生产要求，且效果良好，工艺稳定，可以进行工业化生产，具备了立项条件。 四、市场需求情况和风险分析

2002年，全球对3GO的需求量为80000t，2003年达到100000余吨，增速达到25%。2002年，国内对项目产品的需求量为5000t/a，而2003年达到10000余吨，增速高达100%，随着汽车生产基地向中国的不断转移和建筑行业的壮大，未来几年，国内对该产品的需求将保持强劲的增长势头，预计2004年将达15000t。

目前，全球3GO的生产能力约在100000t/a，市场需求量在100000t/a以上，国内现没有生产厂家，全部依靠进口解决，3GO市场价格在30000元/t左右，而我公司生产成本仅为12000-15000元/t，项目利润空间巨大，市场前景可观，风险较小。

目前国内的二氧化碳产品主要使用于食品行业作保鲜、饮料的添加剂。铸造工业、气体保护焊，烟草业作膨松剂，农业、医药、化工、国防等方面的应用价值。其制取主要依赖于氮肥生产，食品发酵释放的废气中制取，也有个别从磷化工企业石灰石锻烧等释放的废气中回收提取，之所以其形成变废为宝，从而达到生产成本较低，利润空间大。其外二氧化碳还有很多用途：如制灭火剂、塑料等，总之随着社会和科技的不断进步，它不仅为国民经济发展提供各种优质的资源，且也改善工厂环境。一句话二氧化碳还将有着更广阔的应用开发领域。二氧化碳液体的销售价格在湖北和河南为每吨500－700元，随着季节的变化液体的价格也有些变化，现在华中地区的湖南、湖北、河南、江西、及陕西山西、山东等省份的主要二氧化碳液体生产单位有：山东的鲁南化肥厂3万吨／年，河南南阳天冠集团5万吨／年，湖南凯米特3万吨／年，山西丰喜化肥厂7000吨／年，河南平顶山化肥厂2万吨／年，每个地区的二氧化碳销售情况不尽相同， 五、经费概算和资金筹措 5.1 项目经费概算

本项目估算投资总投资额为500万元，其中固定资产投资为400万元，流动资金100万元，总投资中企业自筹200万元，申请银行贷款200万元，申请重大项目拨款100万元。 工程固定资产投资400万元

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其中：设备购置费 260万元 占投资65％ 安装工程费 80万元 占投资20％ 建筑工程费 50万元 占投资12.5％ 其他工程费 10万元 占投资2.5％ 5.2项目资金筹措方案

企业自筹200万元，银行贷款200万元，申请省、市科技三项经费支持拨款100万元。

六、经济、社会和环境效益预测 6.1 基础数据

6.1.1 生产规模：新建年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯中试项目 6.1.2 项目总投资为500万元，其中固定资产投资400万元，流动资金100万元。

6.1.3 流动资金在生产期的第一年，按生产负荷80%比例投入，第二年达到设计能力100%，投入剩下的20%流动资金。

6.1.4 项目建设期为一年，在第二年初投产，生产期按12年计算，计算期为13年。

二氧化碳液化系统的建立关键是选用设备，原则上全套设备由一个厂家设备进行专业设计比较好、除压缩机和和制冷机外配套其余所有设备均由我公司制造和安装，这样既能保证设备的制造质量和安装调试，同时又能保证产品的售后服务, 其中厂房选址必须经消防、经贸委及化危办认定地点，也就是设备周围居民住宅较少、交通方便、有停、倒车的地点建站，厂房面积设有800m2，厂房外放置设备的面积为1000m2基建部分和办公设施估计有35万元即可，主要投资是设备方面，如果采用日产55吨的方案(二氧化碳液体年产量为2万吨)，设备投资为370万左右（如果用户有压缩机则除压缩机外二氧化碳设备投资为280万），该项目不存在环境污染，所以无须上污染治理设施、只须有380伏电源（容量为500KW）和生活用水即可，操作人员和生产管理、安全人员只需8—9人，其工作主要负责操作设备、安全生产、市场开拓、工商、税务、银行等方面的工作,销售人员2人。 七．投资效益分析：

按日产55吨即年产2万吨的规模进行测算， 每月的产量为55×30吨＝1650吨，

合计月总收入为：按市场价格500元每吨扣除运费50元则每吨价格为 450元，月总收入为：1650×450＝74.25万

总用电量为：30×24×(185+270)＝32.76万度按工业用电每度0.8元计算则月耗电合计费用为：32.76×0.8＝26.2万

人工费：工人费用：1000×8＝8000元 销售人员费用：1800×2=3600元 管理人员费用：1600×2＝3200元

合计人工费用：14800元／月

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设备折旧：按10年折旧计算，则每年为37万，每月为3万元。 其它费用：按2万／月考虑（招待费及管理费）。 合计总开支为：

电费＋人工费＋设备折旧＋＋其它费用＝32.68万／月

每月利税合计为：总收入－总开支＝74.25万－32.68万＝41.57万

税收按营业额的3%计算,则月交税为2.22万,实际毛利为:41.57-2.22=39.34万 设备投资收回周期为：405万／39.34万＝10.29个月

实际生产中对于二氧化碳液化设备而言确实不到一年就可全部收回投资。 55吨/日CO2液化系统设备清单

序设备名称 设备型号 数备注 2×11 2×2.6 18 8 3 2×0.6 0.5 2×1.2 4 4 2×28 48 2×6 7 2×6 2×8 5 6 8 1 制冷压缩机 2 制冷机启动柜 3 氨冷凝器 4 贮氨器 5 集油器 6 过滤器 7 紧急泄氨器 8 液氨泵 9 低压贮液器 10 氨液分离器 11 CO2液化器 12 CO2贮槽 13 水洗塔 14 洗涤塔 15 气体干燥器 16 纯化器 17 冷却器 18 氨油分离器 19 冷却分离器

20大卡/90kw大冷或烟台2 带启动配套电器XQ01-100 2 WN-180/8高效换热管32 ZA-5带所有管阀液面计 1 1 JY-300带DN15阀3个液面1 YQ-50 XA-100 DN-50 LDZ-2.5 2 1 1 1 YF-150不带连接管阀(带放1 YHQ-280 2 100m3卧式低温单层CO2槽 1 WY-20 YF-150 WW－22 7

2 1 2 2 1 1 1 20 电加热器 21 粉尘过滤器 1 1 1 1 1 1 8 2 10 15 9 6 280万 22 工艺流程设计及压力管道 23 现场安装管道及阀门仪表 24 现场安装人工费及机具费 25 压力容器及管道办证费用 26 注：CO2液化系统设备总投资为280万（含运输及安装调试） 日产55吨CO2液化设备方案报价

原料气为酒精厂副产品，可保证所产液体二氧化碳纯度为99.9%，能耗指标为每吨二氧化碳耗电185度左右。

全套设备价格为280万整（除二氧化碳压缩机外）. 6.2 产品成本估算 6.2.1 成本估算依据及说明

A、原材料及燃料动力价值均按现行市场价格计算。

B、项目建成后，新增定员22人，每人每年工资及福利费等按1万元计，合计22万元。

C、折旧费按平均年限法，新增固定资产400万元，折旧年限为10年，折旧率为10%，残值按4%计， D、本项目递延资产为1万元，按5年摊销，年摊销费为0.2万元。无形资产为1万元，按5年摊销，年摊销0.2万元。 6.3 财务评价

6.3.1 销售收入、销售税金及附加利润分配 A、产品价格及销售量

3GO每吨30000元（不含增值税），年销售量为1000吨。 B、销售收入

投产第一年达到设计能力为80%，销售收入为2400万元；第二年即达到设计能力的100%，销售收入为3000万元。利税1400万元，其中利润1000万元，并可节约外汇支出300万元美元。 6.4 评价结论

公司新建二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯项目属于连续法非酸催化工艺，有利于清洁生产。从财务评价的情况来看，项目在整个生产期间有显著的经济效益，并有较强的抗风险能力。项目的成功建设，将填补国内一项空白，是一个值得支持的好项目。 七、申报单位综合实力和基础

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7.1员工构成和基本素质

公司现有员工386人，其中具有大专以上学历的员工占员工总数的80%，具有一批高学历、高素质的经营管理团队和技术研发团队。

员工人数 管理人员 生产工人 专科以上 人数 比例％ 90 28.3％ 其中大学本科 人数 比例％ 42 13.2％ 其中中级职称 人数 8 比例％ 2.5％ 其中高级职称 人数 3 比例％ 1％ 164 51.6％ 68 21.4％ 6 1.9％ － － 7.2企业高层管理人员 7.2.1董事会

本公司董事会由5人组成，其中2名具有高级职称，3名具有中级职称，从事企业经营管理均在8年以上，业务素质较高、经验丰富、决策能力较强，为公司的健康快速发展起着决定性的作用。 董 事 长 司俊杰 河南庆安化工高科技股份有限公司 河南庆安化工高科技股份有限公司 河南庆安化工高科技股份有限公司 河南庆安化工高科技股份有限公司 河南庆安化工高科技股份有限公司 9

高级经济师 0371-2638888 董 事 程东海 高级工程师 0371-2638883 董 事 金秋梅 会计师 0371-2638816 董 事 邱勤学 经济师 0371-2638988 董 事 司天喜 经济师 0371-2638800

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