新建2015残疾人服务中心可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称、性质、建设地点

项目名称：**残疾人综合服务中心改建项目 建设性质：改建 建设地址：****。 1.1.2建设单位

建设单位名称：***残疾人联合会 法人代表： 项目负责人：

1.2编制原则、依据及范围

1.2.1编制原则

1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划，并依据建设项目现状，进行设计编制。

2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风及电气设计规范为编制依据，并着重参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等相关设计资料进行技术参数的选取。

3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、标准和规范。

4、项目建设在满足使用功能的前提下，尽可能实现节约投资。

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1.2.2编制依据

(1)《中华人民共和国残疾人保障法》；

(2)《山西省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》； (3)《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》； (4)《山西省残疾人事业“十一五”规划》；

(5)《太原市残疾人事业“十一五”规划（2006-2010）》； (6)《民政事业发展第十一个五年规划》；

(7)《“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》； (8)《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号），中共山西省委、省人民政府；

(9)《投资项目可行性研究指南》，国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制；

(10)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》（发改投资(2006)1325号），国家发改委和建设部；

(11)《山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定》（晋计设计(2000)899号），山西省发展计划委员会；

(12) 项目建设单位的委托书及提供的相关资料。 1.2.3编制范围

本报告编制范围为：本项目集残疾人托养所、康复中心、文体活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目的主体工程建设，以及场地绿化和配套设施的建设，包括对上述工程项目的投资及效益分析。

1.3产业政策及城市规划符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结

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构调整指导目录(2005年本)》及《山西省产业投资指导目录(2006年本)》，残疾人服务设施建设属鼓励类项目。因此本项目符合产业政策要求。

根据《**市城市发展规划》(2003—2020)，**市城区采用相对独立的组团式结构，形成“一主三副”的城市布局结构。本项目所在区域不在规划的工业、居住等区域内，符合**市城市总体规划的要求。

1.4项目建设的提出

按照中残联《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》要求，每个县区均要建有残疾人综合服务设施。山西省109个县(市、区)中已有86个县(市、区)，建成残疾人综合服务设施并使用。按照中共山西省委、省人民政府《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号）中要求：到2015年，全省、县（市、区）基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人享有基本生活保障，人人享受有安全住房，人人享有康复服务，残疾儿童、少年人人享有义务教育。逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构，为重度、智力、精神残疾人及老年残疾人提供生活、康复、养护、技能培训、心理咨询、综合性服务。

为改善**市残疾人救助体系不健全，基础设施相对落后的面貌，推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力，**市残疾人联合会决定将原**市明星化工厂改建成残疾人综合服务中心，形成以托养残疾人，以培训、休闲、健身、康复、度假、娱乐为一体，安排残疾人工作的社会服务型机构，以其收益再用于残疾人事业，达到以残养残的目的。

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1.5项目概况

1.5.1建设地点

本项目建设地点在,距**市中心直线距离约3km；场地东侧有乡村公路相通，交通运输便利。 1.5.2建设规模

残疾人综合服务中心规划用地11500m2，其中建筑占地面积7127.4m2，总建筑面积9261.8m2，按照“七位一体”的综合服务需要，购臵配套相关设施。 1.5.3建设内容

本项目建设内容包括房屋建筑、配套工程、场地。

1.房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。

2.配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。

3.场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。

1.6投资估算及资金筹措

1.6.1总投资

本项目的总投资额为533.80万元。其中：主体工程费376.43万元；工程建设其它费用22.58万元；设备购臵费用124.48万元；铺底流动资金5.04万元，建设期利息5.27万元。 1.6.2资金筹措

本项目总投资533.80万元，其中：申请银行贷款200万元，其余330.80万元企业自筹。

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1.7主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表1.7-1。

表1.7-1 主要技术经济指标

序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 项目占地面积 建筑物占地面积 总建筑面积 残疾人托养所 残疾人康复中心 文体活动中心 综合办公楼 职业培训中心 餐厅、客房等 绿地 道路 盲人定向培训场地 停车场 绿地率 建筑密度 容积率 职工人数 其中：残疾人 项目总投资 年运营成本 年收入总额 年平均利润 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资回收期 所得税前 所得税后 财务净现值 所得税前 所得税后 投资利润率 投资利税率 单位 m2 m2 m2 m2 2m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 % % 人 人 万元 万元 万元 万元 % % 年 年 万元 万元 % % 5

指 标 11500 7127.4 9261.8 1056.8 936 2687 870 1164 1190 3672.6 600 100 800 34.6 62.0 0.81 100 50 533.80 247.82 425.04 169.82 21.31 14.43 5.50 6.81 266.51 63.39 31.13 41.37 备 注 17.5亩 二层 二层 一层 三层 一层 一层 水泥路面

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