制鞋业的iso9000 - 图文 (7)

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．2章 人力资源控制程序 XX/QP—04 第 1 页 共 2 页 A 0 6．2人力资源 1.目的

为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。 2.适用范围

本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。 3.职责

3.1行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。 3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。 4.措施和方法 4.1确定需求

4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成《各岗位能力要求》。在制定中注意以下几点：

4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。

4.1.1.2开发部人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受具体岗位而定。

4.1.1.3生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。 4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：

1） 1） 特殊工种：电工、驾驶员、内审员均需持有资格证，行政部保存留档；

2） 2） 关键工序操作人员必须经过生产车间课长考核，合格后上报生产部、行政部，人事方可发公司资格证持证

上岗，并须对其定期考核；

3） 3） 检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举

行考核，对所有的考核记录予以存档。

4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。 4.2培训计划的制定

4.2.1主动提出要求：每年年初行政部发出“培训需求调查表”，通知各个部门按实际需要进行填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。 4.2.3必须的基本内容

4.2.3.1岗前培训：包括公司基本规章制度、人事制度、5S教育及岗位职责、劳动纪律、安全教育等相关培训。 4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。

4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。

4.2.3.4管理职能培训：对管理人员（含基层管理和中层管理干部）进行管理理念、方法、技巧方面的培训。 4.2.3.5其他技能的培训：各个专业需要培训方面； 4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。

4.2.4制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作为执行的依据。

XX鞋业有限公司 主 题 第6．2章 人力资源控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—04 第 2 页 共 2 页 A 0 4.3培训计划的实施 4.3.1行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。 4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。

4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。

4.3.4培训时，参加人员应签到。 4.4培训方式

4.4.1发放资料，员工自学

4.4.2公司内部举办的培训

4.4.3参加公司外单位举办的培训

4.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会

4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。 4.5培训效果评估

4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；

4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。

4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。 4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。

4.5.5当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。 4.6人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。 5.相关文件

《各岗位能力要求》 《质量记录程序》

6．记录 保存地点 保存时间 6.1培训需求调查表 行政部 1年 6.2年度培训计划 行政部 1年 6.3培训记录表 行政部 长期

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3章 基础设施 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 修改状态 0 6．3基础设施 1.目的

对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。 2.范围

适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。 3.职责

3.1生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。

3.2各部门对本部门所需的设施提出申请、并在配备进行维护管理； 3.3 行政部负责对支持性服务，如生活设施、通讯、交通设备的管理； 3.4总经理负责审批设施购置申请； 4.措施与方法

4.1根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：

a． a． 公司的建筑物、工作场所、和相关设施。

b． b． 生产过程有关的设备，包括各种机械、电器设备、模具等。 c． c． 支持性服务，如通讯。

本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。

4.2生产部设备课对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可维修性、兼容性进行综合分析，生管课负责按《采购控制程序》实施采购。总经理负责审批。设备课负责对生产设备的维护保养，以保持其过程能力。 4.3行政部负责对5.1的支持性服务的基础设施进行管理。

4.4设备课负责对生产设备、模具和各种小件工具、工厂房及相关设施进行监视管理，建立相应的管理规范，进行日常监视、维护保养及设备的大小修管理工作。

4.5设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。 5.相关文件

《采购控制程序》

《监视和测量装置控制程序》 《设备控制程序》

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 XX/QP—05 第 1 页 共 2 页 A 0 1.目的 确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力 2.适用范围

本公司所有用于生产的设备。 3.职责

3.1设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。 3.2各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。 4.措施和方法 4.1设备的购置

4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。 4.1.2由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施采购。价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。

4.1.3新设备到货后，设备课组织有关单位进行验收并填写《设备验收单》，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，

应要求其培训操作人员。 4.2生产设备管理

4.2.1新设备交付使用后，设备课要建立《设备台帐》，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。

4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。

4.2.3操作者必须按《安全操作/保养规程》使用设备，随时观察设备运行情况，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。

4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。 4.2.5设备备件管理

1） 1） 设备课长负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时设备课跟踪采购。 2） 2） 购回设备备件由设备课进行管理。 4.2.6设备标识

1） 1） 当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。 2） 2） 当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。

3） 3） 当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，

通知操作人员使用。 4.2.7设备档案：

应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。 4.3设备的维护保养

4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。

4.3.2设备课维修工接到生产部门、车间的维修通知，应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。 4.3.3设备课负责人员应根据《安全操作/保养规程》，定期维护保养。

4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。 1） 1） 如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—05 第 2 页 共 2 页 A 0 2） 2） 维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。 4.3.5设备检修

1） 1） 设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要 时负责联系外部检修部门

2） 2） 设备检修完工后，设备课组织验收，合格后方可交付使用。 4.4设备报废

4.4.1生产部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报设备课。

4.4.2设备课对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。 4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。 5.相关文件

《设备安全操作/保养规程》

6.相关记录 保存地点 保存时间 6.1设备台账 工设备课 长期 6.2设备申购表 设备课/财务部 1年 6.3设备验收单 设备课/仓库 长期 6.4设备维护保养记录 设备课 3年 6.5大中修计划 设备课 3年 6.6设备报废申请单 设备课 1年

6.7设备档案 设备课 长期

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．4章 工作环境 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 6．4工作环境 1.目的

明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。 2.范围

适用于本公司生产现场工作环境管理工作。 3.职责

3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。 3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。 4.措施和方法

4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。 4.2消除措施

4.2.1操作人员对易挥发物及时盖紧，适量周转，正确使用。 4.2.2保持个人卫生清洁。

4.2.3适当增加通风设施，加速空气流通。 4.2.4定期清洁环境。 4.3管理措施

4.3.1生产部应建立安全生产责任制。 4.3.2生产部应加强各污染源的控制。

4.3.3生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。

4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告生产部委托单位进行。 5.相关文件

《生产工作环境控制程序》

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