成本预算费用管理制度(8)

2.B 分公司 以上项目合计投资 万元，总公司投资 万元，银行贷款 万元。 万元，完成预

剔除以上项目投资后，其他项目总投资额为 算计划的 %。

万元，本年度我公司部分完成投资

(二)基本建设完成情况 基本建设完成情况表 单位：元 序号 1 2 3 合计 说明：危险品仓库建设取消的主要原因是以租代建，降低费用。 项目 危险品仓库建设 设备堆场 办公楼附属设施 本年度计划投资 实际完成 完成程度 备注 取消该项目

(三)本年度资本性投资完成程度低的主要原因 1.公司重组，对于资本性投资支出重新进行了规划和调整，使部分项目取消或推迟。 2. 项目投资由于 A 分公司原因，推迟进行。

三、设备大修完成情况 总公司下达计划为 万元，实际完成 万元，完成程度为 55%。

未完成预算计划的主要原因： 1.部分项目取消。 2.加大了自修的工作量，修理成本转化为其他成本。 四、科研计划完成情况 科研计划完成情况如下表所示。 科研计划完成情况表 单位：元 实际完成 项目 本年预算数 合计 项目实验 技术研究 合计 五、网络建设维护费 完成计划金额 六、超预算情况 更新改造项目原计划投资 七、其他方面 我公司全面执行了公司的各项规章制度，无违章违纪现象发生。 预算责任人：赵×× 日期： 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期 年 月 日 万元，经总公司批准调整为 万元，超过原计划 万元。 万元，按照预算计划完成。 总公司拨款数 银行贷款数 其他

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