企业环境、物质管理流程图(2)

环境管理物质管理流程图流 程 图 名 称： 适用范围 制作 编号 流程图符号 环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品 潘超庭 工作名称 审 核 负责部门 协助部门 发行日期 执行日期 2010-10-17 2010-10-20 修改日期 版 本 批准 工作纲要说明 A0 文件编号:VQO006010 肖雄图 王继金 参考标准 使用表单 生产件-采购件批准书 考核参数 PPAP一次性批准率 PPAP不合格项改进及 时率 DPPM 流程图发行管制

7

试生产

生产部

质量部/研发部

试生产的材料在进行检验时必须要求供应商按照要求提交相关的环保文件,包 括:重金属检测报告,材料成份报告,IMDS等PPAP文件.并且IQC必须对每种零 试生产控制计划 件进行内部的重金属含量检测.

临时批准书

量产控制计划 批量生产的材料,必须要求供应商每批来料时附带材质成份分析报告,并且每 年必须对批量生产的产品在第三方检测机构进行一次重金属含量的检测,并提 受控图纸 交报告给丰和电器.丰和电器内部检验室每个季度将对批量生产的零部件作一 次重金属含量的检测.生产部负责环保产品与非环保产品的区分,隔离生产,切 勿混淆.市场部负责环保材料与非环保的标识,区分,储存,发料,成品发运等工 BOM 作.成品出货时,当客户特殊要求时质量部随成品附上危害物质测试报告. 合格供应商清单

相关检验报告

设备管理

质量投诉次数

8

批量生产

生产部/采购 部/营销部

质量部/研发部

交付管制

损失成本率

异常联络单

交付及时率

9

纠正预防

质量部

当检测发现产品的有害物质超标时,立即停止使用该原材料,隔离生产线的产 研发部/生产部/采 品,并及时报告公司高层领导,立即通知供应商来丰和电器解决,必要时报告客 购部/市场部/财务 不合格品控制程序 户,并决定是否召回产品.当检测原材料发现有害物质超标时,立即退回供应 部 商,并追溯以前物料是否超标,并及时联系供应商进行解决.

异常联络单

损失成本率

供应商质量体系检查表 供应商年度质量体系审 核 TS16949/ISO9000 生产部/研发部/采 丰和电器将每年对主要供应商进行一次现场审核,其中要求评审供应商的整个 丰和电器供应商质量体系检 改善指示项目对策书 现场是否能够有效的对环保要求的监控. 查表 供应商审核年度计 购部 划 供应商审核评分表

评审分数

10

质量部

对策回复及时性

对策回复退回次数

环境管理物质管理流程图

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