用友ERP应付账款操作手册(2)

单据方向：包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。

选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮 ，屏幕即会出现该类型单据新增单据界面，可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。

参照栏目说明，进行单据录入。录入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前新增单据。 如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。

若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。

应付单审核/弃审：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据审

核/弃审

自动批审

用鼠标点击【日常处理】下的【应付单据处理】下的【应付单据审核】，系统显示一查询条件框。输入查询条件后，用户可以点击〖批审〗按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。

用户可点击

手工批审 按钮，即可显示成功审核的明细单据。

可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。

选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。

批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。

用户可点击按钮，即可显示明细单据。

批量弃审

用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。

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