IRIS体系检查表(精)(2)

; ④ 顾客满意测量；

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⑤ 对法律法规要求评价； 对产品性能数据分析 的问题

⑥

;⑦ 过

程性能数据分析；⑧ 内部出现 ；⑨ 已显示的改进机 会；⑩ 风险评估分析。 2 、策划的质量体系文件是否 涵盖标准适用的所有条款， 特 别是强制的文件和过程？ 3、质量管理体系变更后的完 整性。 5.5 5.5.1 职责、 权限和 沟通 职责和 权限 与用户接口的部门及其职责 权限； 组织机构图、部门职责、岗位 说明书； 1 、是否绘制了组织机构图？ 相关职能部门、 岗位职责是否 得到规定？是否通过恰当的 方式(如文件化)在组织内进 行传达和沟通？ 1 、质量策划输出文件是否明 确了过程的责任人？ 2 、组织机构中是否有明确的 部门负责与用户进行接口， 接 口职责及有关信息的传递职 责是否明确？ 对员工反映问题的责任与义 务的规定。 5.5.2 管理者 代表 1、管理者代表任命书 2 、管理者代表的职责和权限 说明(任命书、 IRIS 管理手 册对应条款) 。 5.5.3 内部沟 通 沟通的相关资料。 是否明确组织内每名员工均 有反映问题的责任和义务？ 1 、是否通过任命书等形式指 定管理者代表？ 2、是否形成文件化的管理者 代表的职责和权限？ 1 、是否对内部沟通过程进行 了识别，并文件化(推荐) , 该文件是否对沟通的内容、 时 机和方式等进行了规定？ 2 、沟通的时机： (1 )日常体 系沟通 ； (2) 定期的沟通 ； ; (3 )特殊(或紧急)情况下 的沟通； (4 ) 重大质量问题 (5)体系重大变更； 3 、沟通的内容： (1 )顾客及 组织要求 ； (2) 质量方针 ； (3)质量目标 ； (4)内审； 各部门(补充质保部内部 会议记录)

行政部

各部门岗位职责

质保部 技术部 经营部

质保部

高层/质 保部

(5)过程业绩(主要是 KPI) 和产品状态 (包括与产品有关 的指标、重大质量问题等) ; 4 、沟通的方式： ( 1 )公司 高管与全体员工的沟通； (2 ) 会议； (3 )内部网络； (4 )内部报刊； (5 )广播电 视等声像传媒； (6)合理化建

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议等； 5.5.4 顾客关 系代表 1、顾客关系代表任命书 2.顾客关系代表的职责和权限 说明(任命书、 IRIS 管理手 册对应条款) 。 5.6 5.6.1 管理评 审 总则 1

、管理评审程序性文件 2 、管理评审的输入、会议签 到、输出等记录。 1 、是否通过任命书等形式指 定有顾客关系代表？ 2、是否形成文件化的顾客关 系代表的职责和权限？ 1 、是否建立文件的化的管理 评审流程， 明确管理评审的频 次、方式、方法和评审内容？ 2 、管理评审是否由最高管理 者按文件规定的时间间隔组 织进行？ 3、管理评审记录的留存。 5.6.2 评审输 入 管理评审输入资料 (KPI) 1、审核结果，包括(1)内部 审核报告； (2 ) 过程审核； (3 ) 外部审核(二方及三方，包括 铁道部来公司进行的各类检 查) ,尤其是严重不符合。 2、顾客反馈，包括(1)顾客 满意度测量； (2)顾客投诉， 特别是重大投诉、 经常性的投 诉； (3)顾客要求，特别是可 能会导致公司发生重大变化 的； (4) 产品的按时交付情况； (5)顾客提出的不符合。 3、过程的业绩，主要是 KPI, 产品符合性， 主要是产品质量 目标的达成情况 (如一次交验 拒收率、质量损失成本等) ; 4 、预防和纠正措施的状况， 主要是针对重大质量问题、 用 户提出的重大管理性问题的 制定个预防和纠正措施的及 其执行情况； 5、 以往管理评审的跟踪措施， 主要是上一次管理评审输出 地达成情况； 6 、经策划的可能影响质量体 系的变更，主要是当机构设 置、产品、用户或市场需求发 生重大变化时， 可能对体系带 来的影响及其应对； 7 、改进的建议，通过内审、 过程审核及日常收集的改进 建议， 特别可能会影响质量体 系正常运行、 质量目标的达成 以及质量成本发生重大变化 的问题； 高层/各 部门 高层/质 保部 质保部

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8 、运营现场出现的重大问题 及其可能对安全及环境造成 的影响； 9 、采购产品的按时交付、供 应商的重大不符合。 5.6.3 评审输 出 管理评审报告 1 、评审输出是否文件化、并 经最高管理者批准？ 2、 评审输出应包括如下内容： (1 )根据输入对当前质量管 理体系的总体评价； (2 )有关方针、目标的达成 情况； (3 )改进需求，包括对体系 (如机构设置、管理职责、资 源、 有关工作流程以及促进公 司经营目标、 质量目标的达成 等) 、产品(如安全性、符合 性、可用性、交付能力、售后 服务) 、资源需求(如人力、 基础设施、工作环境改进) 等？ 3、评审输出是否明确责任部 门(或责任人) 、完成时间？ 6.1 资源的 提供 1、资源规划； 2、年度更新改造计划； 1、是否建立了文件化程序？ 2 、是否识别了对资源(包括 厂房、环境、人力、设备、工 装及测量设备和装置、 信息技 术等)的总体需求，并制订及 3 、识别本部

门资源瓶颈，并 采取措施。 6.2 6.2.1 人力资 源 总则 1、各类人员岗位说明书； 档案； 3、关键、特殊人员台帐。 是否建立人力资源台帐？是 别是对关键、 特殊岗位人员规 定了任职要求？是否进行了 能力评价？是否进行了相关 培训， 并对培训的有效性进行 验证？ 6.2.2 能力、 意识和 培训 1、岗位说明书； 2、年度员工培训计划； 3、培训档案、记录； 5 、关键、特殊人员资质证书 台帐； 1 、是否对影响产品质量的相 关岗位 (如设计、 工艺、 检验、 采购、管理、操作等各岗位) 述？ 2 、是否策划了必要的培训或 其他措施？是否制定了员工 培训计划？是否按计划实 各单位对员工绩效考核结果； 施？ 3 、是否对员工所从事工作的 各部门绩效考核记录表

高层/质 保部

行政部

资源管理规划 资源管理规划总表 资源提供计划 资源提供实施计划 资源需求申请表

LRSA-D/029-08 A0 LRSA-D/029-09 A0 LRSA-D/029-10 A0 LRSA-D/029-11 A0 LRSA-D/029-12 A0

实施资源规划？

各部门

行政部

上岗证

LRSA-D/032-19 A0

2、有关人员培训计划、记录、 否对质量体系有关的人员， 特

行政部

年度培训需求 年度培训计划 培训申请表 培训签到表 培训有效性评估表

LRSA-D/032-20 A0 LRSA-D/032-21 A0 LRSA-D/032-22 A0 LRSA-D/032-23 A0 LRSA-D/032-24 A0

4、关键、特殊人员培训档案； 必 要 的 能 力 进 行 规 定 和 描

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