IRIS体系检查表(精)(3)

IRIS体系推行有效内部稽核

相关性和重要性进行培训？ 4 、是否制定员工考核、激励 的相关政策？ 6.2.2.1 产品设 计能力 1、设计人员岗位说明书； 2 、设计人员设计软件培训档 案。 1 、是否编制设计人员岗位说 明书，包括：任职条件、工作 经历、培训经历等？ 2 、抽查有关设计人员设计软 件的培训及使用情况。 6.2.2.2 员工激 励和授 权 6.2.2.3 培训 1、年度员工培训计划 2、培训档案、记录； 4 、关键、特殊人员资质证书 台帐； 1 、是否制订了文件化培训程 序？ 的输出作为培训计划输入？ 3 、关键、特殊工序操作者是 否经专业培训合格？是否持 证上岗？证书是否在有效期 内？ 6.3 基础设 施 1、设备台帐、维修保养计划、 1、 设备、 工装是否进行维护？ 维修记录； 2 、现场确认设备状态、交接 班记录、点检记录等； 3、设备精度检测记录； 4 、设备维护、保养流程、规 范。 5 、新购、维修后的设备、工 装验证单 是否有维修计划？是否有维 修台账？ 2、设备、工装模具检定周期、 检定项点是否制定相关规 定？是否按规定进行了检定， 检定标识是否齐全、有效？ 3、新购(制) 、维修及检定后 的重要工装设备是否由相关 部门人员进行验收和性能验 证？ 4 、设备精度是否满足产品精 度的要求？ 5 、关键制造设

备的备用件和 消耗件准备是否充足？ 6.4 工作环 境 1、 关键和特殊工序控制计划； 1 、有特殊要求的工作环境是 2 、计划中规定的环境监控记 录； 3 、重大环境影响因素识别及 采取的措施。 否满足要求？ 2 、现场生产环境(温度、湿 度、照度、清洁度等)是否符 合工艺要求？ 3 、是否对与员工职业健康有 重大影响的环境因素 (包括噪 音、粉尘、危化品、废气、废 水等) 进行识别？并采取措施 消除相关影响， 消除由此可能 产生的质量隐患？ 6.5 应急计 划 各有关单位应急预案、 预防措 施。 公共设施中断、供应链 是否制定预防措施和应急预 案？是否对预防措施和应急 行政部 (采购各部门应急计划 启动记录(打印现

技术部

设计人员岗位职责

操作师、技师、专家、拨尖人 才评骋办法。

是否制订了对员工激励的有 关政策，并实施？

行政部

绩效考核办法

行政部

3、关键、特殊人员培训档案； 2 、是否考虑将知识管理活动

生产部

设备台账 设备维护保养及验 收记录 设备维修及验收记 录 设备完好统计表 设备维护维修计划 设备备件易损表 MTBF 统计 设备保养计划 点检记录

LRSP-D/021-01 A0 LRSP-D/021-02 A0 LRSP-D/021-03 A0 LRSP-D/021-04 A0 LRSP-D/021-05 A0 LRSP-D/021-06 A0 LRSP-D/021-07 A0 LRSP-D/021-24 A0 LRSP-D/021-23 A0

生产部

焊接、喷涂、粘接 记录

IRIS体系推行有效内部稽核

中断、劳动力短缺、关键设备 故障和现场退货。 与相关部门 协同写文件； 启动应急计划必 须要留下相关记录 7.1 产品实 现的策 划 主要业务流程图、质量计划 (根据产品类型)或其他文 件。

预案进行分析并不断完善？

部、 生产 部、 经营 部、 质保 部)

场退货应急计划)

1 、重要过程是否得到识别、 确定及有效管理？是否形成 了必要的文件？ 2 、策划输出的文件，其内容 是否包括：质量目标、资源需 求、检验试验、监视测量、接 收准则等要求？ 3 、是否针对特定的产品、项 目或合同编制了质量计划？ 是否与企业的运作方式相适 宜？

质保部

项目质量管理计划 检验和试验计划 检验指导书

LRSO-D/005-18 A0

7.2.1

与产品 有关要 求的确 定

项目投标标书、

1 、确定顾客要求时，是否考 虑满足了明示的、隐性的、法 律法规的、附加的要求？

经营部

项目投标书

总成本分解表及相关支持资 料。

2 、是否针对合同要求制订总 成本分解表？总成本分解表 是否根据以往经验及供应商 报价制订？

财务部

项目成本预算表

LRSO-D/005-12 A0

7.2.2

与产品 有关要 求的评 审

1、合同评审记录； 2 、逐条响应记录、合同偏差 记录； 3 、合同执行风险分析报告、 合同评审提出问题解决方案、 合同执行情况汇报资

料、合同变更评审资料、风险 分析预案等。

1 、合同评审是否在提交标书 或接受合同之前进行？ 2 、合同台帐是否建立 ? 从合 同台帐中抽取几份合同评审 表， 看是否由多功能团队参与 评审? 3 、评审内容是否包括：关键 产品特性、 顾客和法律法规要 求、范围、时间、成本、质量、 资源、沟通、风险和变更等？ 4、合同评审结论如何？ 5 、是否针对评审中识别出的 问题制订预防措施？ 6 、参加评审人员是否签署姓 名及日期？ 7 、是否针对合同进行逐条响 应？是否对不能满足合同要 求的事项制订偏差表？偏差 表是否得到顾客的签字认 可？ 8 、是否对合同执行进行风险 分析？风险是否得到内外部 沟通？9 、是否对识别出的风 险制订预案？风险预案是否 得到贯彻和落实？

经营部

合同评审记录表 商务条款逐条响应 表 项目可行性分析报 告 合同变更评审资 料、风险分析预案

LRSO-D/003-03 A0 LRSO-D/003-06 A0 LRSO-D/005-10 A0

IRIS体系推行有效内部稽核

10、 合同条款通过何种方式传 达到每一位相关人员， 并得到 理解和执行？ 11 、是否有顾客口头要求？ 如何进行确认？ 12 、是否有合同变更管理文 件？合同变更后是否有多功 能团队参加评审？评审内容 是否包括设计开发、 项目管理 等？ 13、 是否有合同变更情况？合 同变更后相关文件是否得到 及时更改？合同变更是否及 时通知到各有关人员？ 14、是否制订该过程业绩 KPI 指标？指标值是否符合要 求？ 15 、是否定期向高管领导汇 报，内容包括：随时间变化导 致的计划与实际的对比、 预测 完成时间、应急计划、风险评 价及实施、 跟踪重要的开口项 问题等。 7.2.3 顾客沟 通 1 、内、外部沟通流程或其他 文件； 2 、与顾客或供应商沟通的文 件(文件、电报、传真、电子 邮件等) 。 1 、是否确定内、外部沟通的 途径？是否形成了文件？ 2 、确定什么时机、采取什么 方式与顾客进行沟通？ 3 、沟通的内容是否包括，产 品信息、合同的处理、顾客的 抱怨等？ 4 、是否针对合同条款与重要 供应商进行沟通？ 7.2.4 投标管 理 (KPI) 1、 投标管理流程或其他文件； 1 、是否制订投标管理流程或 2、过程业绩 KPI 指标、逐条 响应记录、评审记录、投标产 品可行性分析报告、 风险分析 预案等。 其他文件？ 2、是否制订该过程业绩 KPI 指标？指标值是否符合要 求？ 3 、是否针对合同形成逐条响 应记录？是否通过谈判重新 更改了报价？ 4 、是否运用多功能小组进行 风险分析？是否形成投标产 品可行性分析报告？ 5 、是否对识别出的风险制订 预案？风险预案是否受控并 得到贯彻和落实？ 7.3 设计和 1 、设计开发控制流程、规范 1

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，第一范文网，提供最新小学教育IRIS体系检查表(精)(3)全文阅读和word下载服务。