IRIS体系检查表(精)

IRIS体系推行有效内部稽核

IRIS体系检查表

IRIS体系推行有效内部稽核

系？ 4.2.3 文件控 制 1、文件管理流程、规范； 是否制定了文件管理流程和 管理规范， 是否涵盖了标准中 (批准、 评审 2、文件清单(各类文件目录， 所列的 7 项要求 编制、 审核、 批准、 文件编号、 与更新、版本、可获得、易识 日期必须齐全) ; 3、收发文台帐； 4、文件审核的部门及人员； 5 、作废文件回收台帐、销毁 记录； 6、外来文件台账、外来文件 评审记录 经营部 技术部 行政部 4.2.4 记录的 控制 质量记录管理规范； 是否制定了记录管理规范？ 规范内容是否包括规定记录 的

发布批准、标识、储存、保 护、检索、保存和处置？ 记录清样(收集经质保审核通 过的记录清样) ; 质量记录台帐(序号、记录名 称、记录编号、版本号、记录 保存期、记录使用单位等) ; 质量记录管理规范； 记录的存放、 保存期限是否与 规定的要求相符？ 4.3 知识管 理 知识管理规范； 是否制定了知识管理规范？ 规范内容是否包括对知识的 识别、评审、固化、培训、应 用、再评审等要求？ 1、知识评审记录； 2、知识培训记录； 是否对固化的知识定期进行 评审， 并提供知识评审记录？ 是否对固化的知识进行培 训？ 知识共享平台 4.4 5 5.1 多现场 管理 管理职 责 管理承 诺 正式发布的书面化的质量方 针、质量目标； 正式发布的质量目标分解 是否制定并批准书面化的质 量方针和质量目标？ 质量方针如何传达、 质量目标 如何分解？ 各部门质量目标展开(分 解)实施对策表 质量目标完成情况 统计表 LRSQ-D/015-21 A0 LRSQ-D/015-22 A0 外来文件台账 LRSA-D/026-26 A0

行政部

文件控制程序

LRSA-B-026

质保部/ 行政部

文件清单

LRSA-D/026-03 A0

别、外来文件控制、作废文件 管理) ?是否明确文件审核的 部门和人员？ 质保部 各部门 行政部文件存档发放记录 表(做个假台账) 文件控制程序 文件回收台账 LRSA-B-026 LRSA-D/026-27 A0 LRSA-D/026-02 A0

行政部

记录控制程序

LRSA-B-027

记录是否保持清晰、 易于识别 和检索？ 是否有记录清单？

行政部

行政部

记录清单

LRSA-D/027-04 A0

行政部

行政部

技术工艺质量提供 相关知识文件

行政部

知识管理清单 知识管理总清单

LRSA-D/028-05 A0 LRSA-D/028-06 A0 LRSA-D/028-25 A0

知识评审记录

以何种方式实现知识共享？

行政部

不适用

质保部

管理评审输入、输出资料；

是否定期进行管理评审？

管理层、 质保部

识别顾客要求的方式方法 (包 括顾客投诉和满意度调查等) 及向下传递的证据(如会议、

是否通过适当方式，识别、了 解顾客的要求及法律法规的 要求， 并利用适当的方式向组

经营部

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网络、公告、书面文件等) ; 正式发布的 KPI,KPI 评审记 录；

织成员进行传达？ 是否通过对有关过程设置了 KPI,并通过 KPI 对过程绩效 进行管理？ 是否制定资源规划过程， 包括 资源的确定、提供和监视？ 1、是否通过适当方式，识别、 了解顾客的要求； 2 、通过何种方式将顾客的要 求转化为各项工作要求， 并实 施； 3 、是否通过恰当的方式，如 设置 KPI、顾客满意度、内部 审核、过程及产品测 量对质量管理体系各过程有 效性进行测量，以进一步了 解、增强顾客满意？ 4 、企业经营宗旨(组织方针 或发展战略

目标) ,能否反映 出是否包含满足顾客要求的 意愿。 经营部 经营部 各部门

在项目管理层面上展开， 提需 求计划。 5.2 以顾客 为关注 焦点

5.3

质量方 针

1 、经最高管理者批准的、文 件化的质量方针； 2、质量方针评审的证据； 4、战略制定过程相关资料。

1 、是否制定了文件化的质量 方针， 质量方针是否经过最高 管理者批准？ 宗旨相一致， 是否包含了对满 足用户要求及持续改进进行 了承诺， 是否与质量目标相一 致？ 3 、是否采取适当方式向全体 员工进行传达？ 4 、质量方针是否进行评审， 管理评审是否包含对质量方 针的评审？ 5 、是否确定和实施战略制定 过程，内容是否包含顾客要 求、期望分析、法律法规要求 的分析内容？

质保部

3、 质量目标分解落实的资料； 2 、质量方针是否与企业经营

5.3.1

业务计 划

1 、经营计划(业务计划)及 评审记录； 2、中长期发展战略； 3、成本管理过程资料；

1 、是否有经营计划(业务计 划) ,如有是否包括：使命和 远景、风险识别及降低计划、 市场和产品策略、 技术和法律 法规要求变化的影响、 自制或 采购策略、能力、经营目标 等？ 2 、是否每年对经营计划(业 务计划)进行定期评审？

高层/经 营部

长期经营计划 年度经营计划

LRSO-D/001-01 A0 LRSO-D/001-02 A0

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3 、是否对经营计划(业务计 划) 在组织内进行传达沟通？ 4 、制定制订与经营计划(业 务计划) 相一致的中长期发展 战略？ 财务资源管理过程资料。 1 、是否建立成本管理过程， 该过程是否包含计划、 风险管 理、预算、决算、分析和改进 等具体活动，并与资源提供、 招投标等过程相一致？ 2、是否建立财务资源管理过 程？过程内容是否涵盖有关 预测、监视、测量和控制等。 5.4 5.4.1 策划 质量目 标 1 、经最高管理者批准的、文 件化的质量目标； 1 、是否制定了文件化的质量 目标， 并经最高管理者批准？ 2 、是否与质量方针相一致， 是否满足产品要求所需的内 容， 包括产品要求及必要的体 系要求、过程要求，如 外部要求： ① 市场当前和未来的需求 ； ② 顾客投诉及满意度的测量； ③ 水平对比、标杆分析及竞争 对手的分析； 内部要求： ① 产品、过程、性能； ② 内部存在的问题； ③ 体系的要求； ④ 管理评审的结果； ⑤ 资源的要求； ⑥ 其它需要改进的要求。 3 、质量目标是否量化、可测 量； 1 、质量目标逐层分解资料， 效绩目标责任书， 各单位内部 分解、落实资料； 2 、对质量目标定期统计、分 析的证据； 3 、对质量目标定期评审的证 据； 1 、质量目标是否进行了逐层 分解，明确了责任人

; 2、 是否定期/ 阶段性对质量目 标的达成情况进行测量， 统计 和分析， 针对超标或存在超标 趋势时采取措施？ 3、是否定期对质量目标进行 评审？评审和修订过程中是 否考虑了内、 外部变化及相关 方的要求。 5.4.2 质量管 理体系 的策划 1、策划的输入要求 ① 组织的宗旨和目标； 织的质量目标； 求和期望 ② 组 ③ 顾客的需 质保部 各部门 各部门 财务部

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