丰田供应商质量保证手册第四版(11)

GAC TOYOTA SQAM ：供应商质量保证手册***** 第一章 SQAM 的概要 *****第 4 章. 工序整备阶段 章 4-1 （1） 项目 工序流程图的作成 内容 为了保证质量，把构成部品的供应商分成 2 级供应商、3 级供应商，结合本公司内的工程，对工程的流程加以明确。 特别是关系到重要特性的工程，应当毫无遗漏地进行确 认。 把工程 FMEA DRBFM（设计 FMEA）的检讨结果等反映 到工程整备中，明确工程管理（条件管理 设备管理）和 质量管理（质量检查）等项目的工程顺序，这是实施工程 维持管理的基础。 关于部品检查法中的 S、 E、 R 以及 A 等级项目的检查 频度，是否按照不良发生后可以防止其流到下一工程中的 频度来评价，关于这个问题将在工程整备阶段进行评价， 在面向号试的生产调试过程中进行验证，并把结果提交给 广汽丰田质量管理部门。 通过工程 FMEA 或者是以其为标准的检讨，针对如何防止 过去的不良再次发生以及如何预防可能出现的不良问题， 进行生产技术方面的对应。 对于需要反映到 DRBFM 等开发阶段中悬而未决的工程上 的项目，在生产准备阶段要毫无遗漏地进行对应并反映到 工程管理和质量管理上。 这是广汽丰田正在使用的确认工程保证程度的方法，根据 供应商的产品和工程特征灵活运用。 这是把制造工程按照各个要素作业分别划分为预防不良发 生和防止不良流出 2 种情况，对工程的保证程度进行评价 的方法。重要特性在工程整备阶段进行评价，以便能够确 保保证程度。并且，对预防不良发生的对策优先进行检 讨。 重要特性方面，着眼于车辆的功能，按照供应链确认、改 善品质保证体制。制作系统图或者是 QA 表，对各个工程 的保证程度一个一个进行确认。 实施之前，广汽丰田质量管理部门要与供应商就重要性、 新规性等问题进行商讨，判断是否需要实施。 关于特殊工程，因为需要专业的看法，所以准备好了点检 表。根据工程的重要性以及新规性进行评价。 包括热处理、焊接、树脂成型、橡胶硫化、电子配件制造 的相关部品。 要在生产准备阶段、号口时的改善活动以及 2、3 级供应商 的点检时充分利用。 为了做好对制造质量的维持、管理，要把制造工程的要领 进行标准化。 本手册选取 2 个具有代表性的标准为例。 <作业要领书的制作〉 依据 QC 工程表中规定的管理项目及标准，使作业要领达 到定量、易懂的标准。一旦该作业失败了会出现怎样的不 良？类似于这样的内容应当明确地写出来，这样能够形成 一种意识，非常有效。 〈异常处置规则的完备〉 工程整备中，应当明确异常处置规则（异常的定义、获取 信息的途径、处置要领等）。并且，要明确待检查部品和 废弃品的放置场所。4-1 （2）QC 工程表的作成4-1 （3）确认流出防止体制4-1 （4） 4-1 （5）实施工程 FMEA 反馈到 DRBFM 工程的 项目实施4-1 （6）通过 QA 网络确认工程 保证度4-1 （7）通过 QCMS 确认工程保 证度4-1 （8）特殊工程的品质保证度4-2作业标准类的作成6

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