露天标准化程序文件(6)

露天标准化程序文件

标准化记录控制程序

1目的

建立本程序的目的是对安全标准化系统所要求的记录予以控制，为安全标准化系统运行有效性提供客观证据。

2适用范围

本程序适用于矿山安全标准化系统有效运行的记录的控制。 3管理职责

3.1安全科是安全标准化记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，负责建立记录控制清单，对记录的控制进行指导和监督。 3.2各部门负责本部门记录的编制、标识、贮存、保护、检索和处置。

4具体内容

4.1记录的编制

4.1.1矿山所建立的记录表样由各部门负责人组织编制交安全科统一审核，并按《安全标准化文件与资料控制程序》中编号原则进行编号标识。其审批原件由安全科存档。 4.1.2各相关部门可根据需要提出记录格式设计更改，按《安全标准化文件与资料控制程序》中有关文件更改条款执行。 4.1.3记录至少包括以下内容：

(1)管理评审报告； (2)事故、事件记录； (3)风险评价信息； (4)培训记录；

(5)标准化系统评价报告； (6)事故调查报告； (7)检查记录；

(8)职业卫生检查与健康监护记录； (9)安全生产会议记录； (10)安全活动记录；

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(11)法定检测记录； (12)任务观察记录； (13)许可文件； (14)应急演习信息； (15)纠正与预防行动记录； (16)承包商和供应商信息； (17)维护和校验记录； (18)技术资料、图纸。 4.2记录的填写

4.2.1记录的填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，记录应逐项填写。未发生的项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不得空白。

4.2.2记录不得随意更改，记录填写中发生的笔误的勘误方法是：将记录内容用笔划一条横杠并保持其可辨认，在旁边写上正确的内容并签勘误者姓名和日期，严禁使用涂改办法勘误。

4.2.3记录要求用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写。 4.3记录的标识、贮存、保管

4.3.1记录的标识由记录名称、记录编号及流水号组成。

4.3.2记录由使用部门收集、编目，以便于索引。各部门须把记录分类，依日期顺序整理好，按一定时间段装订成册，所存记录应保持整洁、完整。各部门按规定期限保存记录。 4.3.3使用部门应指定专人保管记录，贮存条件应防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等，防止损坏、变质和丢失。

4.3.4安全科编制《记录控制清单》，将矿山所有与安全标准化系统有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存单位等内容。各部门填写本部门使用记录的清单。

4.3.5记录保存期在记录清单中规定，一般不少于三年，重要记录不少于五年。在规定期限内必须保证记录的完整。

4.3.6安全科每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 4.4记录发放、借阅和复制

各部门保管的记录需借阅或复制,要经相应部门负责人批准。 4.5记录的销毁处理

对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由使用部门申请，经安全

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